橫峰縣城市管理局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 橫峰縣城市管理局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 橫峰縣城市管理局部門概況
一、部門主要職能
橫峰縣城市管理局成立于2006年6月，主要負責市容市貌、環境衛生、市政設施、園林綠化、城市供水、城市燃氣等管理職能。在縣委、縣政府的正確領導下，橫峰縣城市管理局自成立以來，不斷創新工作機制，改進工作方法，努力推動城管工作新發展，切實加快宜居橫峰建設步伐。
城管形象日益提高。堅持“以人為本、科學管理、文明執法、共建和諧”，牢固樹立“執法為民”思想，積極開展“城管進社區”活動，向社會公開設立了“12319”舉報熱線，24小時受理群眾舉報和投訴，努力解決群眾反映的城市管理熱點難點問題，同時加大宣傳力度，強化執法隊伍建設，不斷提高城管執法水平，城管形象日益提高，被上饒市政府評為2007年度“人民群眾滿意的行政管理部門”。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 3 個，包括：橫峰縣城市管理局本級、橫峰縣城市綜合行政執法大隊、橫峰縣市政公用服務中心。
本部門2022年年末實有人數 436 人，其中在職人員 85 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 344 人；年末學生人數 0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員 7 人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計 4979.87 萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %；本年收入合計 4979.87 萬元，較2021年增加680.32 萬元，增長13.6 %，主要原因是：項目支出增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 4979.87 萬元，占100 %；事業收入 0 萬元，占 0%；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計 4979.87 萬元，其中本年支出合計4979.87 萬元，較2021年增加680.32 萬元，增長13.6 %，主要原因是：項目支出增加；年末結轉和結余 0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：無。
本年支出的具體構成為：基本支出 733.64 萬元，占14.7 %；項目支出 4246.24 萬元，占 85.3 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為4032.64 萬元，決算數為4979.87 萬元，完成年初預算的123 %。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 69.8 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：年初預算未細分。
（二）衛生健康支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 29.6 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：年初預算未細分。
（三）節能環保支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 1031.19萬元，其中水體支出1031.19萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：年初預算未細分。
（四）城鄉社區支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 3804.94萬元，其中城鄉社區管理事務支出763.78萬元、城鄉社區公共設施支出1597.81萬元，城鄉社區環境衛生支出1443.35萬元。完成年初預算的 100 %，主要原因是：年初預算未細分。
（五）住房保障支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 44.34萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：年初預算未細分。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 733.64 萬元，其中：
（一）工資福利支出 551.15 萬元，較2021年減少158.65 萬元，下降28.7 %，主要原因是：……。
（二）商品和服務支出181.99 萬元，較2021年增加7.47萬元，增長4.1 %，主要原因是：辦公費增加。
（三）對個人和家庭補助支出0.03 萬元，較2021年增加0.03萬元，增長100 %，主要原因是：退休人員活動費。
（四）資本性支出 0.47 萬元，較2021年增加0.47 萬元，增長100 %，主要原因是：辦公設備。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為44.66 萬元，決算數為44.23 萬元，完成全年預算的99 %，決算數較2021年減少0.19 萬元，下降0.4 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計0 人次，主要為：無。
（二）公務接待費支出全年預算數為 15.2 萬元，決算數為 14.77 萬元，完成全年預算的97 %，決算數較2021年減少0.19 萬元，下降1.2 %，主要原因是降低三公經費支出。決算數較全年預算數減少的主要原因是：降低三公經費支出。全年國內公務接待 165 批，累計接待 1286 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為：無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 29.46 萬元，其中公務用車購置全年預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是未購置，全年購置公務用車 0 輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出全年預算數為 29.46 萬元，決算數為 29.46 萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是未增減，年末公務用車保有11 輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：未增減。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出28.39萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加163.96 萬元，增長89 %，主要原因是：2021年度支出的口徑不同。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額189.74萬元，其中：政府采購貨物支出189.74萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額155.85萬元，占政府采購支出總額的82 %，其中：授予小微企業合同金額155.85萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是一般公務用車。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金227萬元，占項目支出總額的50.71%。
組織對“城市綠化”、“街道維修”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出227萬元，政府性基金預算支出 萬元，國有資本預算支出 萬元。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 447.56萬元，政府性基金預算支出 萬元。從評價情況來看，。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
1、我局按照國家政策法規規定和部門實際情況，建立健全財務基礎管理制度和約束機制,依法、有效地使用財政資金,提高財政資金使用效率；2、我局按預算口徑較為準確地編制了2022年預算，并在縣財政批復后，及時對外進行了公開；及時更新財政系統中本單位信息及人員變動信息，在預算執行中，基本實現了時間、收入、支出進度一致，保障了本單位的正常運轉；按績效管理制度要求做好了相關工作。
通過現場訪談、數據采集和問卷調查等方式，運用評價指標體系及評分標準，對橫峰縣財政局 2022 年度文錦街建設項目專項資金支出績效評價情況如下：
“2022年度“城市綠化、街道維修、“牛皮癬”清理、清洗及本色覆蓋”項目績效評價報告最終評分結果為 90分，屬于“良”。
（三）、部門評價項目績效評價情況。
本部門公開“機關食堂運行費”項目支出績效評價表（見附件）。
第四部分 名詞解釋
社會保障和就業支出：反映用于行政事業單位養老方面的支出。
衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出，這里主要是指反映行政事業單位醫療的支出的醫療保險繳費。
節能環保支出水體：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護，水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
城鄉社區管理事務：反映政府城鄉社區事務支出。
城鄉社區公共設施：反映城鄉社區道路、橋涵、燃氣、供暖、公共交通（含輪渡、輕軌、地鐵）、道路照明等公共設施建設維護與管理方面的支出。
住房保障支出：反映住房公積金支出，反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件