目 錄
第一部分 財政局部門概況
一、部門主要職責（一）根據國家有關法律、法規、規章、政策以及本縣經濟和社會發展戰略，編制本縣中長期財政計劃；參與制定本縣重大經濟決策，研究提出運用財政、稅收政策對經濟進行調控和綜合平衡的建議；貫徹執行國家有關財政分配政策；擬訂和執行縣與鎮政府、街道、辦事處和企業間的財政分配政策。
（二）編制本縣年度預決算草案并組織執行；受縣政府委托，向縣人民代表大會報告本縣預算及其執行情況，向縣人大常委會報告決算；管理本縣各項財政收入和預算外資金、財政專戶；管理有關政府性基金；確定本縣財政稅收收入計劃。
（三）根據國家有關政策規定，做好本縣財政非經營性國有資產、財務、會計的管理和監督工作。
（四）管理本縣公共支出；制定行政、事業單位開支標準和支出政策；制定基本建設財務制度。辦理和監督本縣財政的經濟發展支出、本縣投資項目的財政撥款、企業挖潛改造和科技支出；支援農業發展支出；農業綜合開發支出。
（五）管理本縣財政的社會保障支出；擬訂并執行社會保障資金的財務管理制度；組織實施對社會保障資金使用的財政監督。
（六）負責企業財務會計數據的統計、分析和報告工作；負責本縣縣級糧食儲備資金的使用管理及糧食直補資金的發放監管工作。
（七）擬訂和執行本縣政府采購政策；負責本縣政府采購工作和黨政機關、財政撥款事業單位汽車定編工作。
（八）負責管理本縣會計工作，監督會計規章制度的執行情況；監督檢查行政事業單位及分行業的會計制度的執行情況；指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務，指導和管理社會審計。
（九）監督財稅方針政策、法律法規的執行情況；檢查反映本縣財政收支管理中的重大問題；研究提出加強本縣財政管理的建議。
（十）制定財政科學研究和教育規劃；組織財政人才培訓；負責財政信息的收集利用和財政宣傳工作。
（十一）負責對鎮、街道、辦事處財政的業務指導。
（十二）完成縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
橫峰縣財政局隸屬橫峰縣人民政府，下屬二級事業單位6個：鄉鎮財政管理局、采購辦、國庫集中收付中心、住房資金管理局、評審中心,國有資產管理辦公室，均納入本次預算編制。本部門2019年年末編制人數 88人，其中行政編制 22人，事業編制 66人；年末實有人數 150人，其中在職人員 104人，離休人員 2 人，退休人員 44人；
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計1836.6588 萬元，其中年初結轉和結余 10.6277萬元，較2018年增加 479.39 萬元，增長 35 %；主要原因是五險一金納入決算、增加了評審中心的評審費。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 1836.6588萬元，占 100%；事業收入 萬元，占 %；經營收入 萬元，占 %；其他收入 萬元，占 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計 1847.2865 萬元，其中本年支出合計 1847.2865萬元，較2018年增加500.6468 萬元，增長 37 %，主要原因是;五險一金納入決算，增加了評審中心的評審費。
；年末結轉和結余 萬元，較2018年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因是：……。
本年支出的具體構成為：基本支出1740.9793 萬元，占 94%；項目支出 106.3071萬元，占 6 %；經營支出 萬元，占 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 萬元，占 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為 1407.5萬元，決算數為 1847.2865 萬元，完成年初預算的 131 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 1407.5 萬元，決算數為 1847.2865 萬元，完成年初預算的 131 %，主要原因是：五險一金納入決算、增加了評審中心的評審費。
（二）公共安全支出年初預算數為 萬元，決算數為 萬元，完成年初預算的 %，主要原因是：……。
……
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 1740.9793 萬元，其中：
（一）工資福利支出 1092.9789萬元，較2018年增加（減少） 206.98 萬元，增長（下降） %，主要原因是：五險一金納入決算。
（二）商品和服務支出 648. 萬元，較2018年增加 187萬元，增長40 %，主要原因是：增加了評審中心評審費……。
（三）對個人和家庭補助支出 24.6516 萬元，較2018年減少 24.28 萬元，下降50 %，主要原因是：撫恤金減少。
（四）資本性支出 30.9201 萬元，較2018年減少 5.39萬元，下降15 %，主要原因是：節流開源。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 26.4萬元，決算數為 26.4 萬元，完成年初預算的 100 %，決算數較2018年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 萬元，決算數為 萬元，完成年初預算的 %，決算數較2018年增加（減少） 萬元，增長（下降） %。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。
（二）公務接待費支出年初預算數為 26.4 萬元，決算數為 26.4萬元，完成年初預算的100 %，決算數較2018年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %。決算、數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 萬元，決算數為 萬元，完成年初預算的 %，決算數較2018年增加（減少） 萬元，增長（下降） %。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……；公務用車運行維護費支出年初預算數為 萬元，決算數為 萬元，完成年初預算的 %，決算數較2018年增加（減少） 萬元，增長（下降） %。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出 617.08 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加（減少） 萬元，增長（降低） %，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加（減少）/資產運行維護支出增加（減少）/信息系統運行維護支出增加（減少）/人員編制數量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減XX支出/......等（具體增減原因由部門根據實際情況填列）。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額30.9201 萬元，其中：政府采購貨物支出 25.3301 萬元、政府采購工程支出 萬元、政府采購服務支出 萬元。授予中小企業合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業合同金額 30.9201萬元，占政府采購支出總額的 100%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 個，二級項目
個，共涉及資金 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 %。
組織對“XXX”、“XXX”等 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。
（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在省級部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結果。
XXX項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，XXX 項目績效自評得分為 分。項目全年預算數為 萬元，執行數為
萬元，完成預算的 %。主要產出和效果：一是……；二是……。發現的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。
XXX項目績效自評綜述：……。
在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。