橫峰縣城鄉規劃監察大隊2022年度決算
目 錄
第一部分 城鄉規劃監察大隊單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 城鄉規劃監察大隊單位概況
一、單位主要職責
（一）橫峰縣城鄉規劃監察大隊宣傳貫徹《中華人民共和國城鄉規劃法》及相關法律、法規、文件，負責縣城規劃區域內的規劃監察工作，對違反《中華人民共和國城鄉規劃法》和《江西省城鄉規劃條例》的違法建設行為進行查處，負責對《中華人民共和國城鄉規劃法》的執行檢查監督，負責接待和處理有關城鄉規劃方面的信訪工作。
二、單位基本情況
本單位設立1個內設機構。
本單位2022年年末實有人數18人，其中在職人員18人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計372.6萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少5.07萬元，下降0.13%；本年收入合計372.6萬元，較2021年減少5.07萬元，增長下降0.13%，主要原因是：人員工資的減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入372.6萬元，占100 %；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計372.6萬元，其中本年支出合計 372.6萬元，較2021年減少5.07萬元，下降0.13%，主要原因是：人員工資的減少；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：年底無結余。
本年支出的具體構成為：基本支出372.6萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為467.55萬元，決算數為372.6萬元，完成年初預算的79.69%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為16.29萬元，決算數為16.29萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按要求完成 。
（二）城鄉社區支出年初預算數為444.34萬元，決算數為335.28萬元，完成年初預算的 75.46 %，主要原因是：支出的減少。
（三）衛生健康支出年初預算數為6.92萬元，決算數為7.25萬元，完成年初預算的 104.77 %，主要原因是：支出的增加。
（四）住房保障支出年初預算數為0萬元，決算數為13.78萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：年初預算沒安排。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出372.6萬元，其中：
（一）工資福利支出269.8萬元，較2021年增加31.61萬元，增長13.27 %，主要原因是：人員工資的增加。
（二）商品和服務支出101.38萬元，較2021年減少36.16 萬元，下降26.3%，主要原因是：減少了商品的采購數量。
（三）對個人和家庭補助支出1.41萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：支出金額沒變。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：沒有政府采購。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為16.58 萬元，決算數為16.58萬元，完成全年預算的99%，決算數較2021年減少0.02萬元，下降0.01 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無因公出國（境）人員。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無因公出國（境）人員。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）人員。
（二）公務接待費支出全年預算數為2.79萬元，決算數為 2.79萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.11萬元，下降0.38%，主要原因是接待人數減少。決算數較全年預算數減少的主要原因是：接待人數減少。全年國內公務接待28批，累計接待279人次，其中外事接待28批，累計接待279人次，主要為：工作洽談。
（三）公務用車購置及運行維護費支出13.79萬元，其中公務用車購置全年預算數為13.79萬元，決算數為13.79萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年減少0.01萬元，下降0.01%，主要原因是費用減少，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：沒有變化；公務用車運行維護費支出全年預算數為13.79萬元，決算數為13.79萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.01萬元，下降0.01%，主要原因是費用減少，年末公務用車保有4 輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：沒有變化。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2022年度機關運行經費支出0萬元
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金288萬元，占項目支出總額的100 %。
組織對“聘用人員工資及五險一金”、“勞務費”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出288萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，聘用人員出勤天數、基本工資到位率、幫助工作及時率及滿意度等指標進行了自評，均達到了指標值。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 288萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，聘用人員出勤天數、基本工資到位率、幫助工作及時率及滿意度等指標進行了自評，均達到了指標值。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
整體運行良好，執行率完成及時，綜合評定績效等級為“優秀”。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2022年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
1.工資福利支出
工資福利支出科目反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。本科目下設基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費和其他工資福利支出6個科目。
1)基本工資科目反映按規定發放的基本工資包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資。
2)津貼補貼科目反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼(含行政單位中事業人員的績效工資)、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼。
3)獎科映機關工作人員年終一次性獎金。
4)社會保障費科目反映單位為職工繳納的基本養老、基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，下設基本養老、基本醫療及其他三個明細科目。
5)伙食補助費科目反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
6)其他資福利支出科反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。該科目下設臨時工工資和其它兩個明細科目。
2.商品和服務支出
商品和服務支持反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。本科目下設辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通工具運行維護和其他商品和服務支出24個科目。
1)辦公費科目反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。其中，日常辦公用品費主要指日常辦公所需的低值易耗品、辦公設備維護及耗材等費用:書報雜志費主要指訂購書籍。報刊、雜志所發生的費用;其他辦公指除日常辦公用品和書報雜志費之外的辦公貨用，
2)郵電費科目反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話、電報費絡、傳真費、網絡通訊費等，下設郵寄費和通訊費兩個明細科目。
3)差旅費科目反映單位工作人員出差的在宿費、繳費、伙食補助費、雜費，干部及大中專學生調遣費，調干家屬旅費補助等。
4)租賃費科目反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用，下設辦公租賃、專網租賃、其他租賃三個明細科目。
5)公務接待費科目反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)貨用。
6)勞務費科目反映給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費、評審費等。
7)工會經費科目反映按規定提取的工會經費。
8)其他交通工具運行維護科目反映單位除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機)燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
9)其他商品和服務支出科目反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。該科日下設贊助費、活動費、綠化費和其它服務四個明細科目。
3.對個人和家庭的補助
對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出。本科目下設離體費、退休費，退職(投)費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金，住房公積金、提租補貼，購房補貼，其他對個人和家庭的補助支出11個科目
1)生活補助科目反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費。
2)醫療費政職職工、離退休人員的醫療費，優撫對象醫療補助，下設在職醫療、離休醫療、退休醫療、其他醫療四個明細科目。
3)獎勵金科目反映政府各部門的獎勵支出，如計劃生育目標責任獎勵和獨生子女父母獎勵等。
4)其他對個人和家庭的補助科目反映單位未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費等。
4.其他資本性支出
其他資本性支出反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置困定資產所發生的支出。本科目下設辦公設備購置、信息網絡購建、公務用車購置、其他交通工具購置和其他資本性支出5個科目。
1)辦公設備購置科目反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。
2)信息網絡購建科反映政府用于信息網絡方面的支出，下設硬件和軟件兩個明細科目。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映，
3)其他資本性支出科目反映著作權、商標權、專利權等無形資產購置支出，以及其他上述科目中來包括的資本性支出。如娛樂、文化和藝術原作的使用權、購置圖書等。