橫峰縣城鄉規劃服務中心
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 橫峰縣城鄉規劃服務中心部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 橫峰縣城鄉規劃服務中心概況
一、部門主要職能
1、負責對城市規劃區內的建設用地和建設行為進行監察，查處違反城鄉規劃的占地、建設行為；負責涉及城鄉規劃各類糾紛的調處工作；
2、負責城市規劃區內的大中型建設項目的可行性研究，并組織規劃設計招標、方案評審；
3、負責組織編制和修訂縣域城鎮體系規劃，指導和審查鄉（鎮、場、辦）總體規劃、分區規劃、詳細規劃、村莊規劃及重大建設工程；
4、負責全縣的城鄉規劃管理工作及規劃區內各類建設項目的規劃審批、發證、放線定位、驗線和竣工后的規劃條件核實；組織編制和修訂城市總體規劃、分區規劃、詳細規劃和風景名勝區規劃，并按法律程序完成審批工作；完成縣委、縣政府交辦的各項任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：橫峰縣城鄉規劃服務中心本級和1個所屬二級預算單位。
本部門2021年年末實有人數35人，其中在職人員23人，離休人員0人，退休人員12人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計918.084884萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年減少2235.645116萬元，下降141.07%；本年收入合計918.084884萬元，較2020減少2235.645116萬元，下降141.07%，主要原因是：減少了項目支出。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入918.084884萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入 0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計918.084884萬元，其中本年支出合計918.084884萬元，較2020年減少2235.645116萬元，下降141.07%，主要原因是：項目支出減少；年末結轉和結余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。
本年支出的具體構成為：基本支出306.045384萬元，占33.34%；項目支出612.0395萬元，占66.66%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為380.902912萬元，決算數為918.084884萬元，完成年初預算的241.03%。其中：
（一）社會保障就業支出年初預算數為20.123712萬元，決算數為61.56836萬元，完成年初預算的305.95%，主要原因是：補繳自支自收人員企業養老保險轉機關保保費。
（二）衛生健康支出年初預算數為12.03萬元，決算數為11.587446萬元，完成年初預算的96.32%，主要原因是：有人員調出。
（三）城鄉社區支出年初預算數為348.7492萬元，決算數為844.929078萬元，完成年初預算的242.27%，主要原因是：項目支出較大。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出918.084884萬元，其中：
（一）工資福利支出226.653057萬元，較2020年增加32.826667萬元，增長14.48%，主要原因是：本年度有人員變動，調了薪級工資。
（二）商品和服務支出79.392327萬元，較2020年增加18.464558萬元，增長23.26%，主要原因是：本年度有人員變動。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2020年減少23.67萬元，下降100%，主要原因是：無此項支出。
（四）資本性支出612.0395萬元，較2020年減少2263.2605萬元，下降369.79%，主要原因是：減少了項目支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為16.4萬元，決算數為16.35萬元，完成預算的99.7%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。
（二）公務接待費支出年初預算數為16.4萬元，決算數為16.35萬元，完成預算的99.7%，決算數較2020年增加0 萬元，增長0%，主要原因是與去年持平。決算數較年初預算數減少的主要原因是：“三公”經費厲行節儉。全年國內公務接待146批，累計接待1282人次，其中外事接待0批，累計接待0次，主要為：無。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數為0 萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額3.15萬元，其中：政府采購貨物支出3.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額3.15萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金399萬元，占項目支出總額的65.19%。
組織對“橫峰縣城鄉規劃服務中心規劃業務費”“橫峰縣上窯口整村改造提升項目”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出399萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，橫峰縣城鄉規劃服務中心項目資金績效目標完成質量較高，項目準備工作扎實，資金到位及時、支出規范，項目實施和業務管理符合法律法規及內部控制制度的規定，預算成本嚴格控制，具有可持續發展性，服務對象滿意度高。綜合評定績效等級為“優秀”。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出399萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，整體運行良好，執行率完成及時（詳見《整體支出績效自評表》和整體支出績效評價報告）。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
詳見績效自評報告和《項目支出績效自評表》。
（三）部門評價項目績效評價情況。
本單位將1個部門評價報告向社會公開。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
1.工資福利支出
工資福利支出科目反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。本科目下設基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費和其他工資福利支出6個科目。
1)基本工資科目反映按規定發放的基本工資包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資。
2)津貼補貼科目反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼(含行政單位中事業人員的績效工資)、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼。
3)獎科映機關工作人員年終一次性獎金。
4)社會保障費科目反映單位為職工繳納的基本養老、基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，下設基本養老、基本醫療及其他三個明細科目。
5)伙食補助費科目反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
6)其他資福利支出科反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。該科目下設臨時工工資和其它兩個明細科目。
2.商品和服務支出
商品和服務支持反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。本科目下設辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通工具運行維護和其他商品和服務支出24個科目。
1)辦公費科目反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。其中，日常辦公用品費主要指日常辦公所需的低值易耗品、辦公設備維護及耗材等費用:書報雜志費主要指訂購書籍。報刊、雜志所發生的費用;其他辦公指除日常辦公用品和書報雜志費之外的辦公貨用，
2)郵電費科目反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話、電報費絡、傳真費、網絡通訊費等，下設郵寄費和通訊費兩個明細科目。
3)差旅費科目反映單位工作人員出差的在宿費、繳費、伙食補助費、雜費，干部及大中專學生調遣費，調干家屬旅費補助等。
4)租賃費科目反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用，下設辦公租賃、專網租賃、其他租賃三個明細科目。
5)公務接待費科目反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)貨用。
6)勞務費科目反映給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費、評審費等。
7)工會經費科目反映按規定提取的工會經費。
8)其他交通工具運行維護科目反映單位除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機)燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
9)其他商品和服務支出科目反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。該科日下設贊助費、活動費、綠化費和其它服務四個明細科目。
3.對個人和家庭的補助
對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出。本科目下設離體費、退休費，退職(投)費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金，住房公積金、提租補貼，購房補貼，其他對個人和家庭的補助支出11個科目
1)生活補助科目反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費。
2)醫療費政職職工、離退休人員的醫療費，優撫對象醫療補助，下設在職醫療、離休醫療、退休醫療、其他醫療四個明細科目。
3)獎勵金科目反映政府各部門的獎勵支出，如計劃生育目標責任獎勵和獨生子女父母獎勵等。
4)其他對個人和家庭的補助科目反映單位未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費等。
4.其他資本性支出
其他資本性支出反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置困定資產所發生的支出。本科目下設辦公設備購置、信息網絡購建、公務用車購置、其他交通工具購置和其他資本性支出5個科目。
1)辦公設備購置科目反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。
2)信息網絡購建科反映政府用于信息網絡方面的支出，下設硬件和軟件兩個明細科目。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映，
3)其他資本性支出科目反映著作權、商標權、專利權等無形資產購置支出，以及其他上述科目中來包括的資本性支出。如娛樂、文化和藝術原作的使用權、購置圖書等。