橫峰縣自然資源局2022年部門預(yù)算

（十四）根據(jù)授權(quán)，對地方政府落實關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督察。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。指導(dǎo)全縣自然資源相關(guān)行政執(zhí)法工作。

（十五）推進自然資源資產(chǎn)管理體制改革試點工作。

（十六）全縣自然資源系統(tǒng)干部管理體制，按照“分級管理，下管一級”的原則進行管理，實行雙重領(lǐng)導(dǎo)，以上一級自然資源主管部門黨組管理為主，所在地方黨委協(xié)助管理。

（十七）負責全縣林業(yè)和草地及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂全縣林業(yè)和草地及其生態(tài)保護修復(fù)的中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。組織開展全縣森林、濕地、草地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。

（十八）組織全縣林業(yè)和草地生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。制定全縣造林綠化的指導(dǎo)性計劃。指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作。指導(dǎo)林業(yè)和草地有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

（十九）負責全縣森林、濕地、草地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負責林地管理，擬訂全縣林地保護利用規(guī)劃并組織實施。組織開展公益林管理工作，監(jiān)督管理國有森林資源。負責草地草畜平衡和草地生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草地的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂全縣濕地保護規(guī)劃，組織實施建立濕地公園等保護管理工作，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

（二十）負責監(jiān)督管理全縣防沙治沙工作。組織開展沙化土地調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用。

（二十一）負責全縣陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)、繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。

（二十二）負責監(jiān)督管理全縣各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃。提出新建、調(diào)整各類國家級、省級和縣級自然保護地的審核建議并按程序報批，組織世界自然遺產(chǎn)、自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負責生物多樣性保護相關(guān)工作。

（二十三）負責推進全縣林業(yè)和草地改革相關(guān)工作。擬訂全縣集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革實施意見并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。

（二十四）擬訂全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)和推動林業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。依法負責對全縣林區(qū)林業(yè)專用公路的管理。制定林業(yè)和草地資源優(yōu)化配置及木材利用政策，監(jiān)督相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標準實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

（二十五）指導(dǎo)全縣國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草地生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。

（二十六）指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處，負責相關(guān)行政執(zhí)法和監(jiān)管工作。

（二十七）負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草地火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)開展宣傳教育、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急指揮機構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。

（二十八）承擔林業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)企事業(yè)單位的森林采伐和林產(chǎn)品加工生產(chǎn)經(jīng)營中的安全監(jiān)督管理工作，負責所屬企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)管理。

（二十九）負責林業(yè)行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作，督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實生態(tài)環(huán)境保護責任制。

（三十）監(jiān)督管理林業(yè)和草地項目資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草地預(yù)算內(nèi)投資、縣級財政性資金安排建議。指導(dǎo)全縣林業(yè)基本建設(shè)工作，組織申報重點林業(yè)建設(shè)項目。參與擬訂林業(yè)和草地經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草地生態(tài)補償工作。

（三十一）負責全縣林業(yè)系統(tǒng)科技、教育工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)對外交流與合作事務(wù)，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

（三十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（三十三）轉(zhuǎn)變職能。縣自然資源局要落實中央、省委省政府、縣委縣政府和縣委縣政府關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復(fù)職責的要求，強化統(tǒng)籌設(shè)計，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮縣場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

橫峰縣自然資源局共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)179人，其中：行政編制14人、參公事業(yè)編制2人、全部補助事業(yè)編制163人；實有人數(shù)206人，其中：在職人數(shù)150人（行政人員24人、全部補助事業(yè)人員126人），退休人員56人。

第二部分 橫峰縣自然資源局2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

    第三部分 橫峰縣自然資源局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年橫峰縣自然資源局收入預(yù)算總額為3923.73萬元，較上年預(yù)算安排增加2082.40萬元。主要原因是：征地項目工作安排預(yù)算增加。其中：

財政撥款收入2892.04萬元，較2021年收入預(yù)算總額增加1050.71萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1031.69萬元，較上年預(yù)算安排增加1031.69萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年橫峰縣自然資源局支出預(yù)算總額為3923.73萬元，較上年預(yù)算安排增加2082.40萬元。主要原因是：征地項目工作安排預(yù)算增加。其中：

按支出項目分類：基本支出1456.51萬元，較上年預(yù)算安排增加305.18萬元；項目支出2467.22萬元，較上年預(yù)算安排增加1777.22萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出146.09萬元，較上年預(yù)算安排增加19.26萬元；衛(wèi)生健康支出85.13萬元，較上年預(yù)算安排增加18.31萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1628.72萬元，較上年預(yù)算安排增加1628.72萬元；自然資源海洋氣象等支出1669.37萬元，較上年預(yù)算安排減少18.97萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出394.42萬元，較上年預(yù)算安排增加394.42萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1265.12萬元，較上年預(yù)算安排增加259.86萬元；商品和服務(wù)支出784.23萬元，較上年預(yù)算安排增加638.75萬元；對個人和家庭的補助支出162.84萬元，較上年預(yù)算安排增加162.25萬元；資本性支出1711.54萬元，較上年預(yù)算安排增加1711.54萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出預(yù)算數(shù)為2892.04萬元，較上年預(yù)算安排增加1050.71萬元。主要原因是：征地項目工作安排預(yù)算增加。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出146.09萬元，較上年預(yù)算安排增加19.26萬元；衛(wèi)生健康支出78.78萬元，較上年預(yù)算安排增加11.96萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1177.46萬元，較上年預(yù)算安排增加1177.46萬元；自然資源海洋氣象等支出1489.71萬元，較上年預(yù)算安排減少157.98萬元。

按支出項目分類：基本支出1309.58萬元，較上年預(yù)算安排增加158.25萬元；其中：工資福利支出1152.37萬元、商品和服務(wù)支出156.78萬元，對個人和家庭的補助支出0.43萬元。項目支出1582.46萬元，較上年預(yù)算安排增加892.46萬元；其中：工資福利支出92.55萬元，商品和服務(wù)支出277.04萬元，對個人和家庭的補助支出162.41萬元，資本性支出1050.46萬元。

（四）政府性基金情況

2022年政府性基金預(yù)算撥款數(shù)為1177.46萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；項目支出1177.46萬元，較上年預(yù)算安排增加1177.46萬元。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年沒有安排國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算 156.78 萬元，較上年預(yù)算增加 11.30 萬元，增長  7.76  %。主要原因是：工會經(jīng)費增加。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額  100  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  10  萬元、政府采購工程預(yù)算  0  萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  90  萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛  4   輛，其中，一般公務(wù)用車   0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 4   輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛   0   輛，安排購置單位價值10萬元以上大型設(shè)備具體為：     0    。

（九）重點項目情況說明

1.征地款項目

（1）項目概述：對全縣范圍內(nèi)的集體建設(shè)用地（國有劃撥用地）進行土地征收變?yōu)閲薪ㄔO(shè)用地。

（2）立項依據(jù)：依據(jù)《江西省人民政府關(guān)于公布全省征地區(qū)片地價的通知》（贛府字〔2020〕9號）文件精神實施土地征收。

（3）實施主體：橫峰縣自然資源局

（4）實施方案：依據(jù)《橫峰縣人民政府關(guān)于調(diào)整全縣征地標準補償?shù)耐ㄖ罚M府字〔2020〕4號）《橫峰縣人民政府關(guān)于規(guī)范征地管理工作的實施意見》（橫府字〔2020〕6號）方案實施征收土地。

（5）實施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

（6）年度預(yù)算安排：1000萬元

（7）績效目標和指標：征收400畝左右土地。

2.土地報批社保預(yù)存資金項目

（1）項目概述：為妥善解決我縣被征地農(nóng)民的基本養(yǎng)老保險問題，維護其合法權(quán)益，保障被征地農(nóng)民社會保障資金的落實。

（2）立項依據(jù)：《江西省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省人社廳等部門關(guān)于進一步完善被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保險政策的意見》（贛府廳發(fā)[2014]12號）和《上饒市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)上饒市被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保險實施辦法的通知》（饒府廳發(fā)[2015]4號）

（3）實施主體：橫峰縣自然資源局

（4）實施方案：負責土地征收、征地補償，配合財政部門籌集被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保險繳費補貼資金，并會同公安、農(nóng)業(yè)、人力資源等部門做好被征地農(nóng)民身份認定工作，報批材料前，將經(jīng)勞動保障部門核算所需的政府、集體、個人所負擔的被征地農(nóng)民社會保障費用足額預(yù)存入在勞動保障部門開設(shè)的“收繳被征地農(nóng)民社會保障資金過渡戶”。

（5）實施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

（6）年度預(yù)算安排：160萬

（7）績效目標和指標：確保被征地農(nóng)民生活水平不因失地而降低、長遠生計有保障。以及在組織征地報批時，按每畝8000元標準，嚴格審核程序，準確界定被征地農(nóng)民范圍和對象，積極組織其按照國家規(guī)定參保繳費，切實維護社會穩(wěn)定。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年橫峰縣自然資源局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排47萬元。與上年無變化。其中：

因公出國（境）費0萬元。與上年無變化。

公務(wù)接待費33萬元，比上年減少 1 萬元，主要原因是：經(jīng)費縮減。

公務(wù)用車運行維護費14萬元，比上年增加 1 萬元，主要原因是：本單位4輛跨部門執(zhí)法用車年限較長，維護成本增加。

公務(wù)用車購置費0萬元。與上年無變化。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一) 財政撥款:指本級財政當年撥付的資金。

(二) 教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三) 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四) 事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五) 附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算 單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六) 上級補助收入: 反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七) 其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八) 使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

(九) 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二）2101101 行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費用。

（三）2120801 征地和拆遷補償支出：反映地方政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

（四）2120805 補助被征地農(nóng)民支出：反映土地出讓收入用于補助被征地農(nóng)民社會保障支出以及保持被征地農(nóng)民原有生活水平支出。

（五）2120899 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。

（六）2200101 行政運行：反映自然資源事務(wù)行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（七）2200106 自然資源利用與保護：反映用于自然資源有償使用與合理開發(fā)利用，國土空間生態(tài)修復(fù)，國土整治，耕地保護等方面的支出。

（八）2200199 其他自然資源事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

    （九）2240601 地質(zhì)災(zāi)害防治：反映防治地質(zhì)災(zāi)害方面的支出。

橫峰縣自然資源局2022年部門預(yù)算表（附表）