橫峰縣姚家鄉2023年部門決算公開

橫峰縣姚家鄉2023 年度部門決算

目    錄

第一部分  姚家鄉人民政府部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  2023 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公 ”經費支出決算表

十、 國有資產占用情況表

第三部分  2023 年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公 ”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、 國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  姚家鄉人民政府部門概況

一、部門主要職責

姚家鄉內設機構調整為黨政辦公室、黨建辦公室、經濟 發展辦公室、 民生服務辦公室、平安法治辦公室，具體職責 如下：

（一）黨政辦公室。承擔鄉黨委、政府機關日常工作，

負責綜合協調、調查研究、督查考核、文秘信息、保密檔案、 重要會務、后勤服務、人事、機構編制、老干部、武裝、機 關內部財務和財產管理等工作。聯系人大、政協工作。

（二）黨建辦公室。負責基層黨的建設和黨建引領基層 治理工作；擬訂并組織實施基層黨組織建設規劃，加強和完善非公 有制經濟組織和社會組織黨建工作；承擔發展黨員、黨員教 育、黨員監督等日常管理工作；負責紀檢監察、組織、宣傳 （意識形態）、統戰（民族宗教）、社會工作、群團組織等  工作。

（三）經濟發展辦公室。負責擬定鄉鎮經濟發展規劃、

年度計劃并組織實施；負責鄉鎮財政預決算編制和各項財政 性資金的管理，加強財源建設，協助稅收征管工作；負責鄉 鎮工業、農業農村（鄉村振興）、商貿、旅游、招商引資、 國有資產管理、生態環境保護、 自然資源、規劃建設、交通運輸等工作；負責各類經濟指標考核的數據統計等工作；落實優化營商環境方面的政 策措施，做好重大項目和重點項目的管理服務；協調審計、 物價、公共資源交易等方面的工作。

（四） 民生服務辦公室。負責鄉鎮社會事務和民生服務  工作，擬訂并組織實施各項社會事業發展規劃和計劃；負責 推進環境綜合整治工作；負責項目建設征地拆遷、補償安置 等工作；負責鄉鎮民政、教育、體育、文化、衛生健康、醫 療保障、林業、水利、就業、社保、殘疾人權益、退役軍人 保障等工作。

（五）平安法治辦公室。承擔突發公共事件的應急管理工作，負責社會治安綜合治理、平安建設、信訪維穩等工作； 負責基層網格化建設和網格化社會治理服務工作，督辦公共 服務熱線受理交辦事項；指導協調民事糾紛調解處理和社區矯正 工作，管理協調綜治工作平臺；負責安全生產、減災、抗震 救災等工作。

二、機構設置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：

本部門年末在職人員48 人，離退休人員0 人（不含由 養老保險基金發放養老金的離退休人員），其他人員0人。 由養老保險基金發放養老金的離退休人員 14 人。

第三部分  2023 年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門 2023 年度收入總計 4071.86 萬元，其中年初結  轉和結余 0 萬元，較 2022 年無變化；本年收入合計 4071.86 萬元，比上年增加 696.17 萬元，增長 21%，主要原因：資源 勘探工業信息等一般公共預算下達資金增加；

本年收入的具體構成：財政撥款收入 3348.14 萬元， 占 82%；其他收入 723.72 萬元， 占 18%。

二、支出決算情況說明

本部門 2023 年度支出總計 4071.86 萬元，其中本年支  出合計 4071.86 萬元， 比上年增加 696.17 萬元，增長 21%， 主要原因：資源勘探工業信息等一般公共預算下達資金增   加；結余分配 0 萬元，較 2022 年無變化。

本年支出的具體構成：基本支出 732.81 萬元， 占 18%； 項目支出 3339.05 萬元， 占 82%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2023 年度財政撥款本年支出年初預算數2202.19 萬元，決算數 3348.14 元，完成年初預算的 152%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為 774.61 萬元，決算數 768.06 萬元，完成年初預算的 99%。預決算差異主要原因：年中人員調動。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為 58.45 萬元， 決算數83.27 萬元，完成年初預算的 142%，主要原因年中涉 及人員調動及年中增加就業項目資金。

（三）衛生健康支出支出年初預算數為24.49 萬元 決 算數 24.25 萬元，完成年初預算的 99%，基本持平。

（四）節能環保支了出年初預算數為 0 萬元 決算數  58.28 萬元，完成年初預算的 100%。預決算差異主要原因： 年前無預算，年中追加。

（五）農林水支出年初預算數為 100.2 萬元，決算數為 611.77 萬元，完成年初預算的 610%，主要原因是年中追加 了相應的財政預算支出，主要用于農林水基本支出及項目支 出。

（六）資源勘探工業信息等支出年初預算數為 1200 萬 元，決算數為 1757.51 萬，完成年初預算的 146 %，主要原 因招商引資工作開展順暢，企業發展扶持資金增加。

（七）住房保障支出等支出年初預算數為44.44 萬元， 決算數為43 萬，完成年初預算的 100 %，基本持平。

（八）災害防治及應急管理支出等支出年初預算數為0  萬元，決算數為 2 萬，主要原因是：因不可抗力，天氣干旱。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023 年度一般公共預算財政撥款基本支出 萬元，其中：

（一）工資福利支出 562.17 萬元， 比上年減少 10.4 萬元，下降 1.8%，主要原因：人員調動。

（二）商品和服務支出 108.51 萬元，比上年減少 159.41 萬元，下降 146%，主要原因：響應國家政策，壓縮支出。

（三）對個人和家庭補助支出62.13 萬元，比上年減少 64.63 萬元，下降 104%，主要原因：科目支出有所調整支出 了。

（四）資本性支出 0 萬元，比上年減少 1.02 萬元，下降 100%，主要原因：減少采購支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2023 年度財政撥款“三公 ”經費支出全年預算  數 12.31 萬元，決算數 12.31 萬元，完成全年預算的 100%； 決算數較 2021 年持平，其中：

（一） 因公出國（境）費全年預算數0 萬元，決算數 0 萬元，完成全年預算的0%，決算數比上年增加0 萬元，增長 0%，全年安排因公出國（境） 團組 0 個，累計 0 人次，主要 是：上一年與本年無因公出國支出。

（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數 1.31 萬元，決算數 0 萬元，其中：公務用車購置全年預算數0 萬元，決算數0 萬元，完成 全年預算的0%，決算數比上年增加0 萬元，增長0%,主要原 因：上一年與本年無公務用車購置。全年使用財政撥款購置 公務用車0 輛。

公務用車運行維護費全年預算數 1.31 萬元，決算數

1.31 萬元，完成全年預算的 100%，決算數比上年增加 0 萬  元，增長 0%，主要原因：年末公務用車 1 輛，決算數較年  初預算數無變化。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保 有量 1 輛。

（三）公務接待費全年預算數 11 萬元，決算數0.99 萬 元，完成全年預算的9%，主要原因：厲行節約精神，嚴控“三 公 ”經費支出。決算數比上年減少9.99 萬元，下降 91%,主 要原因：厲行節約精神，嚴控“三公 ”經費支出。全年國內 公務接待 11 批，累計接待 77 人次，主要是：主要為招商引 資的客商。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門 2023 年度機關運行經費支出 108.51 萬元，決算 數比上年減少 160.43 萬元，下降 60%，主要原因：厲行節約 精神，嚴控經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2023 年度政府采購支出總額2 萬元，其中：政府 采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額2 萬元， 占政府采 購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元， 占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同 金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額 占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服 務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部門國有資產占用情況見 公開 10 表《國有資產占用情況表》

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2023年度部 門預算范圍的二級項目 3個全面開展績效自評，共涉及資金 182.9萬元， 占項目支出總額的6.9  %。其中，1個項目評價 結果為“優 ”，2 個項目評價結果為“ 良 ”。組織對2 個項目開展了部門評價，分別為：“姚家村姚 家垅小組村莊整治提升項目 ”“姚家鄉 7 個行政村長效管護 項目 ”。涉及一般公共預算支出 22.9 萬元，政府性基金預 算支出 0 萬元，國有資本預算支出 0 萬元。從評價情況看， 應符合國家法律、法規及有關部門制定的強制性標準;遵循 獨立、客觀、科學、公正的原則，總體評價良。 組織開展 部門整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出 160 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元，評價結果為“ 良 ”。從評價 情況看，應符合國家法律、法規及有關部門制定的強制性標 準;遵循獨立、客觀、科學、公正的原則，總體評價良。。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

反映2023年度縣級部門績效自評總報告，具體應包括本 部門單位自評工作開展情況、綜合評價結論、績效目標完成 情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評 結果應用和公開情況。

本部門“姚家村姚家垅小組村莊整治提升項目 ”“姚家 鄉7個行政村長效管護項目 ”“2023年鄉級運轉項目 ”項目 支出績效自評結果如下：

（三）部門評價項目績效評價情況。

2023 年姚家鄉垃圾清運評價報告

一、基本情況

（一）項目概況，立項背景和依據。

根 據環 境 整 治 ， 提 高 秀 美 鄉 村 建 設 ， 垃 圾無 死 角 ， 及 時 清運 垃 圾 ， 提 高 人 民 幸 福 指 數 。

（二）項目績效目標。

確 保 我 鄉 垃 圾及 時 清運 ， 提 高 我 鄉 環 境 整治 建 設 ， 滿 足人 民 幸 福 需 要 。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

此次績效評價的目的是：嚴格落實預算法及績效 管理工作的有關規定，進一步規范財政資金的管理，強 化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使 用效益，促進全鄉工作發展。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評 價方法、評價標準等

我鄉績效自評原則是依法依規、客觀公正、績效導向、 科學評估、規范有效。主要依據環境整治立 項 文件設立 項目，通過績效評價方法中的因素分析法進行評價。

（三）績效評價工作過程

根據績效評價的要求，我鄉成立了自評工作領導小組， 對照自評方案進行研究和部署，按照自評方案的要求， 對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現 問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基 礎

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

（一）績效評價綜合結論。

經按“財政支出績效評價指標體系 ”進行綜合評價，本 項目綜合得分98 分，評價等次為“優 ”各項評分結果見“2023 年度項目支出績效自評表 ”。

（二）績效目標實現情況等。

項目資金總體需要9.8 萬元/年，主要用于我鄉垃圾清  運， 已按照財務制度及時支付到位，已保證姚家鄉垃圾清運 正常運轉。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況

項目決策按財務制度支出，通過三重一大會議決策。

（二）項目過程情況

根據績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照 自評方案進行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按 照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。 在自評過程發現問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步 工作夯實基礎

（三）項目產出情況

在嚴格按照程序走，使姚家鄉各項工作都走在縣里的前 茅。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析 無

六、有關建議 無

七、其他需要說明的問題

無

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥，

包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取 得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外 開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入 ”、“事業收 入 ”、“經營收入 ”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的 投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈 收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及 行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥 款收入 ”、“事業收入 ”、“經營收入 ”、“其他收入 ”等不足以安排當年 支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家 規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結 轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基 金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業 單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32 號）規定，事業單位 職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的 40%以內確定，國家另 有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目 支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用 基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作 任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的 “工資福利支出 ”和“對個人和家庭的補助 ”；公用經費指政府收支分類經濟科目 中除“工資福利支出 ”和“對個人和家庭的補助 ”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之 外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公 ”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公 出國（境）

費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國 （境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含 車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維 修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定 開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理 的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷 費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、 辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護 費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開 支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納 的各項社會保險

費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位 購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲 備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映 用于對個人

和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各 級發展與改

革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土 地和無形資產，

以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的 支出

第五部分  附件

2023 年姚家鄉人民政府整體支出績效評價報告

為加強預算資金管理，進一步規范預算資金使用，提高財政 資金使用效益，我鄉積極組織，對 2023 年度本單位整體支出進 行了績效自評，現將具體績效評價情況報告如下：

一、部門概況

（一）基層組織基本情況

姚家鄉人民政府總面積約44.5 平方公里，轄 7 個行政村， 共 68 個村民小組，約 3900 戶，總人口約 15374 人。

鄉干部職工情況

2023 年姚家鄉人民政府共有預算單位 1 個，內設下屬事業單 位 2 個，包括：姚家鄉人民政府綜合民服務中心和姚家鄉人民政 府綜合行政執法大隊。

編制人數小計48 人,其中：行政編制人數20 人,參照公務員 管理的事業編制人數0 人,全部補助事業編制人數27 人, 自收自 支編制人數 1 人。實有人數小計48 人,其中：在職人數小計48  人,行政在職人數22 人,參照公務員管理的事業單位在職人數0  人,全部補助事業在職人數20 人（其中：5 人在綜合行政執法大 隊，15 人在綜合便民服務中心），差額補助事業在職人數 7 人  （其中：3 人在綜合行政執法大隊,4 人在綜合便民服務中心，） 自收自支在職人數 1 人（其中：1 人在綜合行政執法大隊）。離 休人數小計0 人,退休人數小計 14 人,退職人員0 人,遺屬人數8 人。

部門主要職責

一條姚家鄉黨委是黨在農村的基層組織，是本鄉各項工作的 領導機構，對經濟、政治、文化、社會、生態文明建設實行全面 領導，對黨的建設全面負責。鄉人民政府是基行政機關，依法履 行本鄉的服務和管理職責。

第二條姚家鄉黨委政府宣傳、貫徹、執行黨在農村的各項方 針、政策和國家的法律法規，維護農村基本經濟制度和社會穩定 和諧發展。在履行職責過程中堅持和加強黨對鄉各項工作的集中 統一領導，接受相關部門的業務指導。主要職責是

1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基 層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴 治黨，強化黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀 律建設。落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思 想文化、意識形態工作。健全完善黨建引領基層體基層治理平臺 建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組 織力、社會號召力。

2、促進經濟發展。編制實施轄區各項社會事業發展規劃。

深化農村改革，實施鄉村振興戰略，提高農村發展質量，加強農 村土地承包合同管理，大力發展農村經濟，推進農業農村現代化 和城鄉融合發展。加強農村基礎設施建設、農田水利建設和各項 公益事業建設。深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚。 維護經濟秩序，營造公平、公正的發展環境。

3、強化公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行  政審批和公共服務，落實人力資源和社會保障、醫療保險、移民、 扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛生健康等方面相關政 策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結 機制。推進鎮便民服務平臺標準化建設，實行＂一門式辦理 ” "  一站式服務 ”，提升群眾獲得感和幸福感。

4、實施綜合管理。落實轄區內村鎮建設管理、人口管理、

社會治理、生態環境保護、行政審批、綜合執法等工作，承擔組 織領導、推進實施、綜合協調等職責。落實轄區內相關行政事務常態化管理。統籌協調區域內相關力量，協助做好監督檢查等事 中事后監管工作。組織開展群眾監督和社會監督。

5、領導基層自治。領導村民委員會、業委會建設，健全自 治平臺，推進村民委員會自治。組織村民和單位參與村建設和管 理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系。推進村 務公開、財務公開。

6、維護安全穩定。負責轄區公共安全及安全生產監管，構 建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好 安全生產、防火、防汛、防疫、防災、食品藥品安全等應急管理 工作。承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全 要素網格 ”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發揮人 民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾， 確保社會穩定。

7、動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村民 等社會力量參與村治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區 域內各種社會力量為轄區發展服務。

8、做好國防教育和兵役等工作。

9、完成法律、法規、規章規定的其他事項和上級黨委、政 府下達的各項任務。

（二）當年部門履職總體目標、工作任務。

1. 履職總體目標:

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫 徹黨的二十大精神,深入落實習近平總書記視察江西重要講話 重要指示精神,立足新發展階段,貫徹新發展理念,融入新發展格 局,以推動高質量發展為主題,以改革創新為根本動力,以滿足人 民 日益增長的美好生活需要為根本目的,全面加強黨的領導,堅  持系統觀念,統籌發展和安全。大力發展特色產業，做好強鄉村 旅游、建設美麗宜居鄉村打好基礎，做好人居環境整治工作。

2. 重點工作任務:

2023 年,姚家鄉人民政府重點工作任務為:強化風險防范,筑 牢安全防線。扎實開展安全生產檢查工作,加強社會維穩風險防 范,推進掃黑除惡專項斗爭常態化,積極開展“國家安全月 ”等活 動,持續抓實防汛抗旱各項工作,強化對建成水利工程的維護和

管理,做好水毀修復工程,確保汛期溢洪道暢通、各項設施和工程   處于良好運作狀態;強化產業提升,助推鄉村振興。穩步推進重大   重點項目,大力發展生態旅游等重大項目;強化人居環境整治,助   力美麗鄉村建設。積極推廣生活垃圾“村收集、鄉轉運、縣處理 ” 模式,大力打造精品樣板村和文明富裕村,落實“門前三包 ”責任   制度,加大農民建房管控力度,不斷健全長效監管機制;堅持生態   保護,筑牢生態屏障。堅持生態立鎮,深入落實農業產業結構調整、退耕還林、秸稈禁燒、水資源保護等工作,常態化開展河長 制和林長制工作,定期組織各級林長開展巡林工作,農村人居環  境持續改善,空氣質量、水質量持續向好,生態環境進一步改善;推進民生保障,筑牢幸福基石?；A設施不斷夯實,保障了群眾行 車出行安全、舒適、暢通,堅持育人為本,不斷優化教育結構,致 力改善辦學條件,著力提升教育質量,社會保障不斷提高,進一步 完善對弱勢群體的關愛措施,落實好優撫安置政策,維護退役軍  人合法權益。

當年部門年度整體支出績效目標。

2023 年度部門整體支出績效目標為：1、宣傳貫徹執行黨的 路線方針政策和國家法律法規，依法行政，落實完成各項黨委和 級政府的交辦的各項目標和任務；2、對所轄地區進行環境整治， 打造整潔舒適的環境；3、對所轄地區進行全方位的社會管理， 搞好公共服務，維護社會穩定,增強人民群眾的滿意感，幸福感。

（四）部門(單位)預算績效管理開展情況

2023 年姚家鄉人民政府以上級資金、多項涉及民生的重點工 程等項目及 2023 年部門預算和 2023 年部門決算作為預算績效管 理工作的開展方向,按照自評方案要求,對照各試試項目的內容  逐條逐項自評,在自評過程發現問題,查找原因,及時糾正偏差,  為下一步工作夯實基礎。

（五）當年部門(單位)預算及執行情況。

1.部門預算收入情況。

2023 年,姚家鄉人民政府收入預算 4071.86 萬元,其中:按功 能分類劃分:一般公共服務收入決算數為867.42 萬元，文化旅游 體育與傳媒收入決算數為 0 萬元，社會保障和就業收入決算數

為 85.49 萬元，衛生健康收入決算數為 24.25 萬元，節能環保收 入決算數為 148.71 萬元，城鄉社區收入決算數為0 萬元，農林 水收入決算數為676.781 萬元，資源勘探信息等收入決算數為  1757.71 萬元。住房保障支出 42.99 萬元，災害防治支出 2 萬元, 其他支出 466.71 萬元。

按支出性質和經濟分類劃分:基本收入 732.81 萬元，項目收 入 3339.05 萬元。

2.部門決算支出情況。

2023 年,姚家鄉人民政府支出決算 4071.86 萬元,其中:本年 一般公共財政預算撥款支出3348.14 萬元,政府性基金預算財政 撥款支出0 萬元。

2023 年,姚家鄉人民政府支出預算 4071.86 萬元,其中:按功 能分類劃分:一般公共服務支出決算數為867.42 萬元，文化旅游 體育與傳媒支出決算數為 0 萬元，社會保障和就業支出決算數  為 85.49 萬元，衛生健康支出決算數為 24.25 萬元，節能環保支 出決算數為 148.71 萬元，城鄉社區支出決算數為09 萬元，農林 水支出決算數為676.78 萬元，資源勘探信息等支出決算數為

1757.71 萬元，住房保障支出 42.99 萬元，災害防治支出 2 萬元, 其他支出 466.71 萬元。

按支出性質和經濟分類劃分:基本收入 732.81 萬元，項目收 入 3339.05 萬元

二、部門(單位)整體支出績效實現情況

(一)履職完成情況:從數量、質量、時效等方面歸納反映年 度主要計劃任務完成情況。

預算管理及執行情況分析

2023 年我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作  目標。根據部門整體支出績效評價指標體系,我單位2023 年度評 價得分為 95 分,部門整體支出績效情況如下:

預算編審管理(5 分)

預算編制完整性（5 分）：我鄉預算編制完整、齊全,用于反 映和考核預算編制的完整性情況,預算支出編報數據無錯誤,根  據評價標準該項得滿分5 分。

預算執行管理情況(5 分）

預算完成率（5 分）：我鄉年預算 4071.86 萬元,年末預算完

成數4071.86 萬元,我鄉預算完成率=(預算完成數/預算 數)X100%=100%,根據評價標準該項得滿分 5 分。

部門結余結轉管理(5 分)

依據《部門整體支出績效評價共性指標體系框架》文件設置 該項指標,通過核查姚家鄉人民政府2023 年預算報表、決算報表 獲取的數據, 2023 年,姚家鄉人民政府結轉結余金額0 萬元,結  轉結余率0%。依據評分標準,該項指標得5 分。

預決算信息公開管理(5 分)