姚家鄉(xiāng)2018年度部門決算
目 錄
第一部分 姚家鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 姚家鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
（一）黨政辦負責處理政府機關(guān)日常事務(wù)、黨風廉政建設(shè)等工作；
（二）新農(nóng)村管理辦負責秀美鄉(xiāng)村建設(shè)、項目、公共資源交易、鄉(xiāng)村旅游 等工作；
（三）規(guī)劃辦負責國土規(guī)劃、農(nóng)村危房改造、交通、發(fā)改等工作；
（四）督查辦負責紀檢監(jiān)察等工作；
（五）扶貧民政辦負責扶貧、民政、殘聯(lián)等工作；
（六）農(nóng)林水辦負責農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等工作；
（七）綜治信訪、招商財稅辦負責綜治信訪、招商引資、財稅、企業(yè)服務(wù)、 電子商務(wù)等工作；
（八）衛(wèi)計辦負責人口與計劃生育等工作；
（九）農(nóng)村保潔辦負責農(nóng)村保潔、集鎮(zhèn)管理等工作；
（十）安全生產(chǎn)辦負責安全生產(chǎn)等工作；
（十一）便民服務(wù)中心負責服務(wù)、醫(yī)保、養(yǎng)老統(tǒng)籌等工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個.本部門2018年年末編制人數(shù)35 人，其中行政編制 12 人，事業(yè)編制23 人；年末實有人數(shù) 47人，其中在職人員 35人，離休人員 人，退休人員 12 人；
第二部分 2018 年度部門決算表
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
編制單位：姚家鄉(xiāng)人民政府 2018年度 金額單位：元
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2018年度收入總計 4250.63萬元，本年收入合計 4250.63 萬元。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 4250.63萬元，事業(yè)收入 0 萬元比較2017年下降 10.11%，主要原因是：本年一般公共財政撥款和政 府性基金預(yù)算撥款減少，導(dǎo)致本年收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 4250.63 萬元，占 100%；事業(yè)收入
0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0%；其他收入 0 萬元，占 0%
二、支出決算情況說明
本單位2018年度支出總計 4250.63 萬元，其中本年支出合計 4250.63 萬元。較 2017 年減少 296.89 萬元，下降10.11%，主要原因是：本年一般公共財 政撥款和政府性基金預(yù)算撥款減少，導(dǎo)致本年收入減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元， 較 2017 年增加 0 萬元，增長 0 %，主要原因是：年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出605.03萬元，占 23.08%；項目支出 3645.60萬元，占 76.92%；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為204.43萬元，決算數(shù)為 4250.63 萬元。其中：完成年初預(yù)算的 2079.26%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為85.13萬元，決算數(shù)為 262.11萬
元，完成年初預(yù)算的307.89%，主要原因是：年中追加了相應(yīng)的財政預(yù)算支出，主
要用于基層政權(quán)建設(shè)、日常公用經(jīng)費等。
（二）文化體育與傳媒年初預(yù)算數(shù)為9.23 萬元，決算數(shù)為 9.23 萬元，
完成年初預(yù)算的 100%，與年初預(yù)算持平。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.73萬元，決算數(shù)為128.19 萬元，
完成年初預(yù)算的 1648.38%，主要原因是：年中追加了相應(yīng)的財政預(yù)算支出，用于社會保障和就業(yè)項目支出。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 62.41萬元，主要原因
是：年中追加了相應(yīng)的財政預(yù)算支出，主要用于節(jié)城鄉(xiāng)社區(qū)方面支出。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為82.5 萬元，決算數(shù)為2225.23萬元，完
成年初預(yù)算的2697.2%，主要原因是：年中追加了相應(yīng)的財政預(yù)算支出，主要用于農(nóng)林水的基本支出和項目支出。
（六）資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為1345.57
萬元，完成年初預(yù)算的1345%，主要原因是：年中追加了相應(yīng)的財政預(yù)算支出，主要用于資源勘探信息等項目支出。
（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，與年初預(yù)算持平。
（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為 16.09萬元，決算數(shù)為171.17 萬元，完成年初預(yù)算的1063%，
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 4250.63 萬元，其中：
（一）工資福利支出1014.07 萬元，
（二）商品和服務(wù)支出1458.94 萬元，
（二）對個人和家庭補助支出14.81 萬元，
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為13.325 萬元，決算數(shù)為13.065 萬元其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成 預(yù)算的 0%，決算數(shù)較 2018 年增加 0 萬元，增長 0%。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 11.67萬元，決算數(shù)為 11.67萬元，完
成預(yù)算的 100%，與上一年持平。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：厲
行節(jié)約精神，嚴控“三公”經(jīng)費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為1.67萬元，決算數(shù)為 1.4萬元， 決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：厲行節(jié)約精神，嚴控“三公”經(jīng)費支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 2.56.92 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致）。
七、政府采購支出情況說明
本部門 2018 年度政府采購支出總額 16萬元，其中：政府采購貨物支出
16 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企
業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0
萬元，占政府采購支出總額的 0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止 2018 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 1輛，其中，副部（省）級及
以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 1輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車
0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
本單位無預(yù)算績效情況說明。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般
公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；
事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立
核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行
存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核
銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以
外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的
財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、
“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，
使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于
彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支
出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專
用基金比例問題的通知》（財教[2012]32 號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的
提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的 40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)
定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和
結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員
經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”
和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利
支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所
發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨
立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）
費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單
位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、
公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；
公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋
費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)
接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）
運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅
費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電
費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職
工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險
費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和
服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人
和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改
革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，
以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出
姚家鄉(xiāng)人民政府
2019年10月15日