姚家鄉2019年度部門決算
目 錄
第一部分 姚家鄉人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 姚家鄉人民政府部門概況
一、部門主要職能
（一）黨政辦負責處理政府機關日常事務、黨風廉政建設等工作；
（二）新農村管理辦負責秀美鄉村建設、項目、公共資源交易、鄉村旅游 等工作；
（三）規劃辦負責國土規劃、農村危房改造、交通、發改等工作；
（四）督查辦負責紀檢監察等工作；
（五）扶貧民政辦負責扶貧、民政、殘聯等工作；
（六）農林水辦負責農業、林業、水利等工作；
（七）綜治信訪、招商財稅辦負責綜治信訪、招商引資、財稅、企業服務、 電子商務等工作；
（八）衛計辦負責人口與計劃生育等工作；
（九）農村保潔辦負責農村保潔、集鎮管理等工作；
（十）安全生產辦負責安全生產等工作；
（十一）便民服務中心負責服務、醫保、養老統籌等工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個.本部門2019年年末編制人數43 人，其中行政編制 17 人，事業編制26 人；年末實有人數 55人，其中在職人員 43人，離休人員 人，退休人員 12 人；
第二部分 2019 年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2019年度收入總計 2940.08萬元，本年收入合計 2940.08萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 2940.08萬元，事業收入 0 萬元。較 2018 年減少 1310.55萬元，下降 69%，主要原因是：本年一般公共財政撥款和政 府性基金預算撥款減少，導致本年收入減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 2940.08 萬元，占 100%；事業收入
0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0%；其他收入 0 萬元，占 0%
二、支出決算情況說明
本單位2019年度支出總計2940 .08 萬元，其中本年支出合計2940.08 萬元。較 2018 年減少 1310.55 萬元，下降69%，主要原因是：本年一般公共財 政撥款和政府性基金預算撥款減少，導致本年收入減少；年末結轉和結余 0 萬元， 較 2018 年增加 0 萬元，增長 0 %，主要原因是：年末無結轉和結余。 本年支出的具體構成為：基本支出957.32萬元，占 32.56%；項目支出 1909.23萬元，占 67.44%；經營支出 0 萬元，占 0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2019年度財政撥款本年支出年初預算數為2940.08 萬元，決算數為 2940.08萬元。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為299.96萬元，決算數為 340.46萬
元，完成年初預算的113.5%，主要原因是：年中追加了相應的財政預算支出，主 要用于基層政權建設、日常公用經費等。
（二）文化體育與傳媒年初預算數為6.42萬元，決算數為6.42萬元，
完成年初預算的 100%，與年初預算持平。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為14.71萬元，決算數為147.71 萬元，
完成年初預算的 100%，與年初預算持平。
（四）城鄉社區支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 271.72萬元，主要原因
是：年中追加了相應的財政預算支出，主要用于節城鄉社區方面支出。
（五）農林水支出年初預算數為220.62萬元，決算數為760.45萬元，完
成年初預算的344.68%，主要原因是：年中追加了相應的財政預算支出，主要用于農林水的基本支出和項目支出。
（六）資源勘探信息等支出年初預算數為125萬元，決算數為999.09
萬元，完成年初預算的799.3%，主要原因是：年中追加了相應的財政預算支出，主要用于資源勘探信息等項目支出。
（七）住房保障支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，與年初預算持平。
（八）其他支出年初預算數為21.34萬元，決算數為199.7 萬元，完成年初預算的935.8%，
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2940.08萬元，其中：
（一）工資福利支出226.92 萬元，
（二）商品和服務支出190.45 萬元，
（二）對個人和家庭補助支出349.2 萬元，
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為12.31 萬元，決算數為12.31 萬元其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成 預算的 0%，決算數較 2018 年增加 0 萬元，增長 0%。
（二）公務接待費支出年初預算數為 11萬元，決算數為11萬元，完
成預算的 100%，與上一年持平。決算數較年初預算數持平的主要原因是：厲 行節約精神，嚴控“三公”經費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出年初預算數為1.31萬元，決算數為 1.31萬元， 決算數較年初預算數持平的主要原因是：厲行節約精神，嚴控“三公”經費支出。
。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2019年度機關運行經費支出381.2萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致）。
七、政府采購支出情況說明
本單位 2019 年度政府采購支出總額 68萬元，其中：政府采購貨物支出
68萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企
業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額 0
萬元，占政府采購支出總額的 0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止 2019 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 1 輛，其中，副部（省）級及
以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 1輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車
0 輛、執法執勤用車1 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價值 50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
本單位無預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般
公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；
事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立
核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經
營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行
存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核
銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以
外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的
財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、
“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，
使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于
彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支
出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專
用基金比例問題的通知》（財教[2012]32 號）規定，事業單位職工福利基金的
提取比例，在單位年度非財政撥款結余的 40%以內確定，國家另有規定的從其規
定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和
結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員
經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”
和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利
支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所
發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨
立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）
費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單
位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、
公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；
公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋
費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務
接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）
運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅
費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電
費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職
工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險
費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和
服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人
和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改
革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，
以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
橫峰縣姚家鄉政府
2020 年 9 月 15 日