目 錄
第一部分 橫峰縣應急管理局概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 橫峰縣應急管理局概況
一、單位主要職責
縣應急管理局貫徹落實黨中央關于應急工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關于應急管理工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對應急工作的集中統一領導。主要職責是：
（一）負責應急管理工作，指導全縣各部門各鄉鎮應對安全產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責全生產綜合監督管理工作。
（二）貫徹實施相關法律法規、規章、規程和標準，組織制縣應急管理體系建設、安全生產和綜合減災規劃，組織擬訂相關政策并監督和組織實施。
（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
（四）牽頭推進全縣統一的應急管理信息系統建設，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，組織協調建立監測預警和災情報告制度健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。
（五）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔縣應對較大災害應急指揮工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。
（六）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。
（七）統籌全縣應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救抗洪搶險、地震和地質災害救授、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，依權限做好駐汝國家、省、市綜合性應急救援隊伍建設的相關工作，指導地方及社會應急救援力量建設。
（八）負責全縣消防管理有關工作，指導地方消防監督、火災預防、火災撲救等工作。
（九）指導協調全縣森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（十）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央和省級、市級下達及縣級災款物，并監督使用。
（十一）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查縣政府有關部門、各鄉鎮人民政府及經濟開發區、九龍江國家森林公園管理處、溫泉景區管委會安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作，依法組織和指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。
（十三）負責全縣煤(石墨)礦安全生產地方監管和煤(石量)礦安全基礎管理監督指導工作。
（十四）組織擬定地震應急預案和綜合防御措施，并檢查監督實施，組織地震災害緊急救授工作。
（十五）依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織協調開展自然災害類突發事件的調查評估工作。
（十六）開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的區城救援工作。
（十七）制定全縣應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同縣糧食和物資儲備等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。
（十八）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
（十九）開展自然災害防治工作部門聯席會議制度。承擔縣防汛抗旱指揮部、縣安全生產委員會、縣防火安全委員會(縣森林防火指揮部)、縣減災委員會、縣防震減災領導小組的具體工作和縣突發事件應急委員會的相關工作。協調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作，組織執行國家及省、市防汛抗旱指揮部、相關流城防汛抗旱指揮機構的指示、命令。
二、單位基本情況
本單位設立個5內設機構，分別行政辦公室、財務室、防汛抗旱股、減災救災和物資保障股、地震綜合管理股。
本單位2022年年末實有人數 38人，其中在職人員38人，離休人員 0 人，退休人員1人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0 人；年末學生人數0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員2人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計1151.07萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2021年減少1039.78 萬元，減少90%；本年收入合計1151.07萬元，較2021年減少1039.78 萬元，減少90%，主要原因是：項目減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1151.07萬元，占100%；事業收入 0萬元，占 0 %；經營收入0萬元，占0 %；其他收入 0萬元，占 0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計1151.07萬元，其中本年支出合計1151.07萬元，較2021年減少1039.78萬元，減少90%，主要原因是：項目減少；年末結轉和結余 0 萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無。
本年支出的具體構成為：基本支出531.05 萬元，占46 %；項目支出620.02萬元，占54 %；經營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為1062.49萬元，決算數為1151.07 萬元，完成年初預算的108.3 %。其中：
（一）災害防治及應急管理支出年初預算數為1017.82萬元，決算數為1072.86萬元，完成年初預算的105.4 %，主要原因是：工資福利支出增加。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為32.9萬元，決算數為 33.51萬元，完成年初預算的101.8 %，主要原因是：人員工資變化。
(三)衛生健康支出年初預算數為17.67萬元，決算數為15.65萬元，完成年初預算的88.5 %，主要原因是：退休人員年內減1人。
(四)住房保障支出年初預算數為0萬元，決算數為 29.06萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：上年度是財政直接支付。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出531.05萬元，其中：
（一）工資福利支出 365.75萬元，較2021年增加85.32 萬元，增長23 %，主要原因是：人員工資調標及績效獎。
（二）商品和服務支出164.32萬元，較2021年增加44.3萬元，增長27 %，主要原因是：辦公費、培訓費、維修護費等的增加。
（三）對個人和家庭補助支出 0.98萬元，較2021年減少0.11萬元，減少11.2 %，主要原因是：無。
（四）資本性支出 0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：無。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為14.69萬元，決算數為14.69 萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021減少1.01萬元，下降6.8 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是無。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：無。
（二）公務接待費支出全年預算數為9.79萬元，決算數為9.79 萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年減少0 萬元，下降0 %，主要原因是無。決算數較全年預算數減少的主要原因是：無。全年國內公務接待180 批，累計接待 890人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為：無。
（三）公務用車購置及運行維護費支出4.9 萬元，其中公務用車購置全年預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年減少0 萬元，減少0 %，主要原因是無，全年購置公務用車 0 輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是無；公務用車運行維護費支出全年預算數為 4.9萬元，決算數為4.9 萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年減少1.01萬元，減少20.6 %，主要原因是維修保養減少，年末公務用車保有 5 輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無增加。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2022年度機關運行經費支出 164.32 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加44.3 萬元，增長27 %，主要原因是：辦公費、培訓費、維修護費等的增加。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額 190.76萬元，其中：政府采購貨物支出190.76萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占授予中小企業合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金48萬元，占項目支出總額的7.7 %。
組織對森林防火1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出48萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出 萬元。從評價情況來看。
1、組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 1151.07萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，1、我局按照國家政策法規規定和部門實際情況，建立健全財務基礎管理制度和約束機制,依法、有效地使用財政資金,提高財政資金使用效率；2、我局按預算口徑較為準確地編制了2022年預算，并在縣財政批復后，及時對外進行了公開；及時更新財政系統中本單位信息及人員變動信息，在預算執行中，基本實現了時間、收入、支出進度一致，保障了本單位的正常運轉；按績效管理制度要求做好了相關工作。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
通過現場訪談、數據采集和問卷調查等方式，運用評價指標體系及評分標準，對橫峰縣財政局 2022 年度文錦街建設項目專項資金支出績效評價情況如下：
“2022年度預算績效管理經費”項目績效評價報告最終評分結果為 90分，屬于“良”。
部門評價項目績效評價情況。
本部門公開“預算績效管理經費”項目支出績效評價表（見附件）。
第四部分 名詞解釋
災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
