目 錄
第一部分 橫峰縣應(yīng)急管理局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 橫峰縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分橫峰縣應(yīng)急管理局 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 橫峰縣應(yīng)急管理局概況
一、 部門主要職責(zé)
縣應(yīng)急管理局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于應(yīng)急管理工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)對(duì)安全產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織制縣應(yīng)急管理體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)政策并監(jiān)督和組織實(shí)施。
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭推進(jìn)全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害應(yīng)急指揮工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
（七）統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救授、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好駐汝國家、省、市綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)地方及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)全縣消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)地方消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配中央和省級(jí)、市級(jí)下達(dá)及縣級(jí)災(zāi)款物，并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、九龍江國家森林公園管理處、溫泉景區(qū)管委會(huì)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作，依法組織和指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）負(fù)責(zé)全縣煤(石墨)礦安全生產(chǎn)地方監(jiān)管和煤(石量)礦安全基礎(chǔ)管理監(jiān)督指導(dǎo)工作。
（十四）組織擬定地震應(yīng)急預(yù)案和綜合防御措施，并檢查監(jiān)督實(shí)施，組織地震災(zāi)害緊急救授工作。
（十五）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
（十六）開展應(yīng)急管理對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的區(qū)城救援工作。
（十七）制定全縣應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同縣糧食和物資儲(chǔ)備等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
（十八）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（十九）開展自然災(zāi)害防治工作部門聯(lián)席會(huì)議制度。承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部、縣安全生產(chǎn)委員會(huì)、縣防火安全委員會(huì)(縣森林防火指揮部)、縣減災(zāi)委員會(huì)、縣防震減災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作和縣突發(fā)事件應(yīng)急委員會(huì)的相關(guān)工作。協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家及省、市防汛抗旱指揮部、相關(guān)流城防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)的指示、命令。
二、部門基本情況
橫峰縣應(yīng)急管理局共有預(yù)算單位1個(gè)，下屬事業(yè)單位3個(gè)。編制人數(shù)79人，其中：行政編制6人；事業(yè)編制73人；實(shí)有人數(shù)37人，其中：行政在職人數(shù)5人，事業(yè)全額撥款人員32人，自收自支人員0人，聘用人員8人，遺囑補(bǔ)1人。
第二部分 橫峰縣應(yīng)急管理局 2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 橫峰縣應(yīng)急管理局 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年橫峰縣應(yīng)急管理局收入預(yù)算總額為1002.57萬元,較上年預(yù)算安排減少59.92萬元;財(cái)政撥款收入897.8萬元,較上年預(yù)算安排增加251.13萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。附屬單位上繳收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。其他收入60萬元,較上年預(yù)算安排增加3萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入44.77萬元,較上年預(yù)算安排減少314.05萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年橫峰縣應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為1002.57萬元,較上年預(yù)算安排減少59.92萬元;
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出552.16萬元,較上年預(yù)算安排增加229.33萬元;其中：工資福利支出469.28萬元,商品和服務(wù)支出73.86萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.02萬元,資本性支出8萬元；。項(xiàng)目支出450.41萬元,較上年預(yù)算安排減少289.25萬元;其中：商品和服務(wù)支出450.41萬元,資本性支出0萬元。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出萬元450.41,較上年預(yù)算安排減少329.62萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出47.73萬元,較上年預(yù)算安排增加14.83萬元;衛(wèi)生健康支出16.32萬元,較上年預(yù)算安排減少1.35萬元;住房保障支出36.08萬元,較上年預(yù)算安排增加36.08萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出469.28萬元,較上年預(yù)算安排增加186.82萬元;商品和服務(wù)支出73.86萬元,較上年預(yù)算安排增加34.50萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.02萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;資本性支出8萬元,較上年預(yù)算安排增加8.00萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年橫峰縣應(yīng)急管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額897.80萬元,較上年預(yù)算安排增加251.13萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出450.41萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出47.73萬元,衛(wèi)生健康支出16.32萬元,住房保障支出36.08萬元。按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支552.16萬元,較上年預(yù)算安排增加229.330萬元;其中：工資福利支出469.28萬元,商品和服務(wù)支出73.86萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.02萬元。項(xiàng)目支出390.41萬元,較上年預(yù)算安排減少332.62萬元;其中：商品和服務(wù)支出390.41萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2023年橫峰縣應(yīng)急管理局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年橫峰縣應(yīng)急管理局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年橫峰縣應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)552.16萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)為470.3萬元，公用支出為81.86萬元，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)均符合標(biāo)準(zhǔn)。
（七）政府采購情況
2023年橫峰縣應(yīng)急管理局政府采購總額5萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算5萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,部門共有車輛5輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)5輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為無。
（九）橫峰縣應(yīng)急管理局項(xiàng)目情況說明
1.應(yīng)急事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目
①項(xiàng)目概述：進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，強(qiáng)化監(jiān)管執(zhí)法，提升安全生產(chǎn)水平。建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，提升防災(zāi)減災(zāi)能力 。建立健全應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，加快安全生產(chǎn)信息工程建設(shè)，積極推進(jìn)安全生產(chǎn)大數(shù)據(jù)平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)跨部門、跨地區(qū)數(shù)據(jù)資源共享共用。
②立項(xiàng)依據(jù)：落實(shí)《江西省人民政府關(guān)于明確省市縣三級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門為行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)的通知》（贛府字[2017]67號(hào)要求，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督力量，所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）都要設(shè)立安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)（安全站）
③實(shí)施主體：橫峰縣應(yīng)急管理局
④實(shí)施方案:1：安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè) 2：重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患排除監(jiān)控 3：安全生產(chǎn)監(jiān)管裝備建設(shè)、健全監(jiān)督執(zhí)法保障體系 4：應(yīng)急管理領(lǐng)域5個(gè)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)定制目標(biāo)
⑤實(shí)施周期:2023年01月-2023年12月
⑥年度預(yù)算安排：60萬
⑦績效目標(biāo)和指標(biāo):詳見附頁
2.地方自然災(zāi)害救災(zāi)資金項(xiàng)目
①項(xiàng)目概述：主要用于受災(zāi)群眾生活（含采購物資）救助、災(zāi)害緊急搶險(xiǎn)，基層災(zāi)害信息員補(bǔ)貼及辦公等費(fèi)用。
②立項(xiàng)依據(jù)：自然災(zāi)害救助條例、自然災(zāi)害救災(zāi)應(yīng)急預(yù)案等其他文件
③實(shí)施主體：橫峰縣應(yīng)急管理局
④實(shí)施方案：縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)將自然災(zāi)害救助工作納入當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，建立健全與自然災(zāi)害救助相適應(yīng)的資金、物資保障機(jī)制，在財(cái)政預(yù)算中合理安排主任災(zāi)害救助資金和救助工作經(jīng)費(fèi)。自然災(zāi)害救助項(xiàng)目包括：災(zāi)害應(yīng)急救助、過渡期生活救助、因?yàn)?zāi)毀損居民住房恢復(fù)重建。旱災(zāi)臨時(shí)生活困難救助、冬春生活困難救助和遇難人員親屬撫慰金等。
⑤實(shí)施周期:2023年01月-2023年12月
⑥年度預(yù)算安排：60萬元
⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳見附頁
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年橫峰縣應(yīng)急管理局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排24.5萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是，無因公出國經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)接待8萬元,比上年增0萬元，三公經(jīng)費(fèi)逐年遞減。
公務(wù)用車運(yùn)行16.5萬元,比上年增0萬元，主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)逐年遞減。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購置。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
應(yīng)急管理事務(wù)支出：行政運(yùn)行反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
應(yīng)急管理事務(wù)支出：應(yīng)急救援反映安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出。
地震事務(wù)支出：其他地震事務(wù)支出反映除上述項(xiàng)目以外其他用于地震事務(wù)方面的支出。
自然災(zāi)害防治支出：森林草原防災(zāi)減災(zāi)反映防治森林草原火災(zāi)、自然水旱災(zāi)害等防治的支出。
自然災(zāi)害防治支出：自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助反映用于應(yīng)對(duì)重大自然災(zāi)害應(yīng)急救援和受災(zāi)群眾救助的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
