橫峰縣新篁辦事處2023年部門預算

新篁辦事處2023年部門預算

目    錄

第一部分  新篁辦事處概況

 一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  新篁辦事處2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  新篁辦事處2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

 二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新篁辦事處概況

一、部門主要職責

     新篁辦事處黨委是黨在農村的基層組織，是本辦各項工作的領導機構，對經濟、政治、文化、社會、生態文明建設實行全面領導，對黨的建設全面負責。

     新篁辦事處黨委政府宣傳、貫徹、執行黨在農村的各項方針、政策和國家的法律法規，維護農村基本經濟制度和社會穩定和諧發展。在履行職責過程中堅持和加強黨對辦各項工作的集中統一領導，接受相關部門的業務指導。主要職責是：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設。落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化、意識形態工作。健全完善黨建引領基層體基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）促進經濟發展。編制實施轄區各項社會事業發展規劃。深化農村改革，實施鄉村振興戰略，提高農村發展質量，加強農村土地承包合同管理，大力發展農村經濟，推進農業農村現代化和城鄉融合發展。加強農村基礎設施建設、農田水利建設和各項公益事業建設。深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚。維護經濟秩序，營造公平、公正的發展環境。

（三）強化公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源和社會保障、醫療保險、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮便民服務平臺標準化建設，實行＂一門式辦理”＂一站式服務”，提升群眾獲得感和幸福感。

（四）實施綜合管理。落實轄區內村鎮建設管理、人口管理、社會治理、生態環境保護、行政審批、綜合執法等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。落實轄區內相關行政事務常態化管理。統籌協調區域內相關力量，協助做好監督檢查等事中事后監管工作。組織開展群眾監督和社會監督。

（五）領導基層自治。領導村民委員會、業委會建設，健全自治平臺，推進村民委員會自治。組織村民和單位參與村建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系。推進村務公開、財務公開。

（六）維護安全穩定。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防火、防汛、防疫、防災、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

（七）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村民等社會力量參與村治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。

（八）做好國防教育和兵役等工作。

（九）完成法律、法規、規章規定的其他事項和上級黨委、政府下達的各項任務。

二、機構設置及人員情況

2023年新篁辦事處共有預算單位1個，包括：（綜合民服務中心和綜合行政執法大隊）。

編制人數小計32人,其中：行政編制人數5人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數27人,自收自支編制人數0人。實有人數小計32人,其中：在職人數小計32人,行政在職人數5人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數20人（其中：1人在綜合行政執法大隊，9人在綜合便民服務中心，新篁辦事處本級10人），差額補助事業在職人數4人（其中：2人在綜合行政執法大隊，2人在綜合便民服務中心）自收自支在職人數3人（其中：3人在綜合行政執法大隊）。離休人數小計0人,退休人數小計11人,退職人員0人,遺屬人數6人

第二部分 新篁辦事處2023年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  新篁辦事處2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年新篁辦事處收入預算總額為3488.99萬元,較上年預算安排減少554.68萬元;其中：財政撥款收入2759.62萬元,較上年預算安排增加1595.45萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元。事業收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元。事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元。附屬單位上繳收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元。其他收入654.45萬元,較上年預算安排減少1480.65萬元。上年結轉收入74.92萬元,較上年預算安排減少669.48萬元。

    （二）支出預算情況

2023年新篁辦事處支出預算總額為3488.99萬元,較上年預算安排減少554.68萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出398.75萬元,較上年預算安排減少42.51萬元;其中：工資福利支出365.93萬元,商品和服務支出27.28萬元,對個人和家庭的補助5.54萬元,資本性支出0萬元；。項目支出3090.24萬元,較上年預算安排減少512.17萬元;其中：商品和服務支出0萬元,資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出681.69萬元,較上年預算安排增加209.87萬元;社會保障和就業支出58.66萬元,較上年預算安排增加25.32萬元;衛生健康支出16.85萬元,較上年預算安排減少0.31萬元;節能環保支出8.5萬元，較上年預算安排增加0萬元；農林水支出293.72萬元,較上年預算安排增加171.87萬元；資源勘探工業信息等支出2000萬元，較上年預算安排增加1550萬元；住房保障支出29.57萬元,較上年預算安排增加29.57萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出365.93萬元,較上年預算安排增加76.84萬元;商品和服務支出27.28萬元,較上年預算安排減少119.23萬元;對個人和家庭的補助5.54萬元,較上年預算安排減少0.16萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

 （三）財政撥款支出情況

2023年新篁辦事處支出預算總額為3488.99萬元,較上年預算安排減少554.68萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出681.69萬元,較上年預算安排增加209.87萬元;社會保障和就業支出58.66萬元,較上年預算安排增加25.32萬元;衛生健康支出16.85萬元,較上年預算安排減少0.31萬元;節能環保支出8.5萬元，較上年預算安排增加0萬元；農林水支出293.72萬元,較上年預算安排增加171.87萬元；資源勘探工業信息等支出2000萬元，較上年預算安排增加1550萬元；住房保障支出29.57萬元,較上年預算安排增加29.57萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出398.75萬元,較上年預算安排減少42.51萬元;其中：工資福利支出365.93萬元,商品和服務支出27.28萬元,對個人和家庭的補助5.54萬元,資本性支出0萬元；。項目支出3090.24萬元,較上年預算安排減少512.17萬元;其中：商品和服務支出0萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2023年新篁辦事處政府性基金支出預算為0

（五）國有資本經營情況

2023年新篁辦事處國有資本經營支出預算為0

  （六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算27.28萬元，比2022年預算減少119.23萬元，下降81.38%。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中: 政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日,部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛。

（九）新篁辦事處項目情況說明

1.新篁辦事處村級運轉經費

  （1）項目概述

根據贛財預指[2021]36號文件精神，增強村級運轉保障能力，安排新篁辦事處村級運轉經費69.85萬元，此項資金用于村干部工資，村小組長工資，日常辦公經費等。

（2）立項依據

贛財預指（2021）36號

（3）實施主體

橫峰縣新篁辦事處

（4）實施方案

根據工作職能安排，該項目由黨政辦、社會和經濟發展辦負責，由縣財政統籌安排、通過財力結算至鎮財政，再由鎮財政分配到村進行補助。把保障村級組織運轉經費作為一項根本性措施，完善村級組織運轉經費保障機制，加大財政支持力度，規范村級組織運轉經費管理，充分調動農村干部群眾的積極性，加快推進富民強省和社會主義新農村建設。 

（5）實施周期

2022年1月-12月

（6）年度預算安排

財政撥款69.85萬元用于村級運轉

（7）績效目標和指標

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年橫峰縣新篁辦事處"三公"經費財政撥款安排19.22萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待19.22萬元,比上年增0萬元，主要原因是與上年安排保持一致。

公務用車運行0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

行政運行：反映行政單位（包括實行公務管管理的事業

單位）的基本支出。

其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出：反映其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

機關事業單位基本養老保險保險支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實

行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加

醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休

人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

農墾運行：反映用于農墾方面的支出，包括農墾機構的

基本支出，墾區中小學、公檢法、公共衛生防疫等人員經費

及專項業務補助支出。

農村基礎設施建設：反映用于農村貧困地區鄉村道路、

人畜飲水。生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。

其他資源勘探工業信息等支出：反映其他用于資源勘探

工業信息等方面的支出。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。