新篁辦事處2020年度部門決算
目錄
第一部分 新篁辦事處部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新篁辦事處部門概況
一、部門主要職責
1.貫徹落實黨的路線方針政策、法律法規及上級機關的決定和命令，加強農村黨組織建設和基層政權建設，鞏固黨在農村的執政基礎。
2.負責擬訂本區域經濟社會發展和村鎮建設等規劃，組織農村基礎設施和各項公益事業建設，加快城鄉經濟和社會統籌發展，改善群眾生活環境。
3.指導農村經濟發展，推進農業結構調整，促進經濟增長方式轉變，組織引導農村富余勞動力轉移，促進農民增收。
4.負責抓好義務教育、人口和計劃生育、民政事務、救災求助、就業培訓、社會保障、勞動關系協調和新型合作醫療實施等工作，加強農村精神文明建設，促進農村社會事業發展。
5.推進基層民主法制建設，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權益。
6.加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調解工作，化解農村社會矛盾，維護農村社會和諧穩定，全面推進社會主義新農村建設。
7.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
從預算單位構成看，橫峰縣新篁辦事處部門決算包括：本級決算。本部門2020年末實有人數45人，其中行政編制5人，事業編制34人；其中在職人員39人，離休人員0人，退休人員6人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計萬3293.8萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年減少2002.9萬元，下降60.8%；本年收入合計3293.8萬元，較2019年減少2002.9萬元，增長60.8%，主要原因是：本年一般公共財政撥款和政府性基金預算撥款減少，導致本年收入減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3293.8萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計3293.8萬元，其中本年支出合計3293.8萬元，較2019年減少2002.9萬元，下降60.8%，主要原因是：本年一般公共財政撥款和政府性基金預算撥款減少，導致本年收入減少；年末結轉和結余0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：年末無結轉和結余。
本年支出的具體構成為：基本支出474.98萬元，占14.42%；項目支出2818.86萬元，占85.58%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為2481.58萬元，決算數為3293.8萬元，完成年初預算的132%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數241.90萬元，決算數為414.98萬元，完成年初預算的172%，主要原因是：年中追加了相應的財政預算支出，主要用于基層政權建設、日常公用經費等。
（二）文化體育與傳媒年初預算數11.50萬元，決算數為11.63萬元，完成年初預算的100%，與年初預算持平。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為45.80萬元，決算數為64.39萬元，完成年初預算的71%，主要原因是：年中減少了相應的財政預算支出，用于社會保障和就業項目支出。
（四）城鄉社區支出年初預算數為5.94萬元，決算數為66.02萬元，主要原因是：年中追加了相應的財政預算支出，主要用于節城鄉社區方面支出。
（五）農林水支出年初預算數為139.30萬元，決算數為1069.83萬元，完成年初預算的768%，主要原因是：年中追加了相應的財政預算支出，主要用于農林水的基本支出和項目支出。
（六）資源勘探信息等支出年初預算數為2023.31萬元，決算數為1463.53萬元，主要原因是：年中減少了了相應的財政預算支出，用于資源勘探信息等項目支出。
（七）住房保障支出年初預算數為0萬元，決算數為18萬元，主要原因是：年中追加了相應的財政預算支出，主要用于住房保障方面項目支出，如危房改造。
（八）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為6萬元，主要原因是：年中追加了其他支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出414.98萬元，其中：
（一）工資福利支出263.47萬元，較2019年增加87.22萬元，上升33.1%，主要原因是：有人員增加，調資等因素增加了工資福利的支出。
（二）商品和服務支出95.13萬元，較2019年增加9.33萬元，上升10.88%，主要原因是：增加了辦公費、印刷費等相關支出。
（三）對個人和家庭補助支出56.38萬元，較2019年減少112.84萬元，減少66.70%，主要原因是：減少了個人和家庭補助方面支出。
（四）其他資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：上一年與本年無其他資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為20萬元，決算數為19.23萬元，完成預算的96.15%，與上一年持平，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。
（二）公務接待費支出年初預算數為20萬元，決算數為19.23萬元，完成預算的96.15%，與上一年持平。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約精神，嚴控“三公”經費支出。
（三）由于本部門取消公車，故不存在公務用車購置及運行維護費支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出85.8萬元，較年初預算數增加85.8萬元，主要原因是：年中追加了公用經費方面的支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額20.07萬元，其中：政府采購貨物支出20.07萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
本部門無預算績效情況說明。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
橫峰縣新篁辦事處
2020年4月19日