橫峰縣新篁辦事處2022年部門預算

新篁辦事處2022年部門預算

目錄

第一部分新篁辦事處概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分新篁辦事處2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分新篁辦事處2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分?新篁辦事處概況

一、部門主要職責

第一條新篁辦事處黨委是黨在農村的基層組織，是本辦各項工作的領導機構，對經濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設實行全面領導，對黨的建設全面負責。

第二條新篁辦事處黨委政府宣傳、貫徹、執(zhí)行黨在農村的各項方針、政策和國家的法律法規(guī)，維護農村基本經濟制度和社會穩(wěn)定和諧發(fā)展。在履行職責過程中堅持和加強黨對辦各項工作的集中統(tǒng)一領導，接受相關部門的業(yè)務指導。主要職責是：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設。落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化、意識形態(tài)工作。健全完善黨建引領基層體基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）促進經濟發(fā)展。編制實施轄區(qū)各項社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。深化農村改革，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提高農村發(fā)展質量，加強農村土地承包合同管理，大力發(fā)展農村經濟，推進農業(yè)農村現代化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展。加強農村基礎設施建設、農田水利建設和各項公益事業(yè)建設。深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚。維護經濟秩序，營造公平、公正的發(fā)展環(huán)境。

（三）強化公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源和社會保障、醫(yī)療保險、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮(zhèn)便民服務平臺標準化建設，實行＂一門式辦理”＂一站式服務”，提升群眾獲得感和幸福感。

（四）實施綜合管理。落實轄區(qū)內村鎮(zhèn)建設管理、人口管理、社會治理、生態(tài)環(huán)境保護、行政審批、綜合執(zhí)法等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。落實轄區(qū)內相關行政事務常態(tài)化管理。統(tǒng)籌協調區(qū)域內相關力量，協助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

（五）領導基層自治。領導村民委員會、業(yè)委會建設，健全自治平臺，推進村民委員會自治。組織村民和單位參與村建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系。推進村務公開、財務公開。

（六）維護安全穩(wěn)定。負責轄區(qū)公共安全及安全生產監(jiān)管，構建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案，做好安全生產、防火、防汛、防疫、防災、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織和村民等社會力量參與村治理，引導轄區(qū)內單位履行社會責任，整合區(qū)域內各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。

（八）做好國防教育和兵役等工作。

（九）完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項和上級黨委、政府下達的各項任務。

二、機構設置及人員情況

2022年新篁辦事處共有預算單位1個，內設下屬事業(yè)單位2個，包括：新篁辦事處綜合民服務中心和新篁辦事處綜合行政執(zhí)法大隊。

編制人數小計34人,其中：行政編制人數5人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數0人,全部補助事業(yè)編制人數29人,自收自支編制人數0人。實有人數小計36人,其中：在職人數小計35人,行政在職人數5人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數0人,全部補助事業(yè)在職人數22人（其中：1人在綜合行政執(zhí)法大隊，9人在綜合便民服務中心，新篁辦事處本級12人），差額補助事業(yè)在職人數4人（其中：2人在綜合行政執(zhí)法大隊，2人在綜合便民服務中心）自收自支在職人數3人（其中：3人在綜合行政執(zhí)法大隊）。離休人數小計0人,退休人數小計11人,退職人員0人,遺屬人數6人。

第二部分?新篁辦事處2022年部門預算表

（詳見附表）

第三部分?新篁辦事處2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年新篁辦事處收入預算總額為4043.67萬元,較上年預算安排減少40.54萬元;財政撥款收入1164.17萬元,較上年預算安排減少2920.04萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業(yè)單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其他收入2135.1萬元,較上年預算安排增加2135.1萬元;國庫集中支付網上結轉744.40萬元,較上年預算安排增加744.40萬元。

(二)支出預算情況

2022年新篁辦事處支出預算總額為支出預算總額為4043.67萬元,較上年預算安排減少40.54萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出441.26萬元,較上年預算安排減少414.2萬元;其中：工資福利支出289.05萬元,商品和服務支出146.51萬元,對個人和家庭的補助5.7萬元,資本性支出0萬元。項目支出3602.41萬元,較上年預算安排減少373.66萬元;其中：工資福利支出45.1萬元,商品和服務支出630.76萬元,對個人和家庭的補助588.35萬元,資本性支出528萬元,對企業(yè)補助450萬元；基本建設支出1360.2萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出471.82萬元,較上年預算安排減少219.5萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出33.34萬元,較上年預算安排增加1.5萬元;衛(wèi)生健康支出17.16萬元,較上年預算安排增加1.21萬元;農林水支出121.85萬元,較上年預算安排增加5.5萬元;住房保障支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出70萬，較上年預算安排增加70萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出450萬元，較上年預算安排增加2778.75萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出289.05萬元,較上年預算安排減少74.11萬元;商品和服務支出146.51萬元,較上年預算安排減少179.24萬元;對個人和家庭的補助5.7萬元,較上年預算安排減少120.85萬元;資本性支出40萬元,較上年預算安排增加0萬元;對企業(yè)補助450萬元,較上年預算安排減少2778.75萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022年新篁辦事處財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額1164.17萬元,較上年預算安排減少2920.04萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出471.82萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出33.34萬元,衛(wèi)生健康支出17.16萬元,住房保障支出0萬元；農林水支出121.85萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出70萬；資源勘探工業(yè)信息等支出450萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出441.26萬元,較上年預算安排減少414.2萬元;其中：工資福利支出289.05萬元,商品和服務支出146.51萬元,對個人和家庭的補助5.7萬元,資本性支出0萬元。項目支出3602.41萬元,較上年預算安排減少373.66萬元;其中：工資福利支出45.10萬元；商品和服務支出630.76萬元,對個人和家庭的補助588.35萬元,資本性支出528萬元；,對企業(yè)補助450萬元；基本建設支出1360.2萬元。。

(四)政府性基金情況

2022年沒有政府性基金撥款安排的支出，與上年持平。

（五）國有資本經營情況

2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年持平。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算146.51萬元，比2021年預算減少179.24萬元，減少55.02%。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日,部門共有車輛1輛,其中：一般公務用車實有數0輛,衛(wèi)生保潔用車實有數1輛。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0輛。

（九）項目情況說明（部門本級）

1.新篁辦事處村級運轉經費項目

（1）項目概述

按照贛財預指（2021）36號文件精神，增強村級運轉保障能力。安排64.35萬元，主要用于村（社區(qū)）干部工資的發(fā)放、村小組長工資發(fā)放及村（居）委會日常辦公經費。

（2）立項依據：贛財預指（2021）36號文件

（3）實施主體：橫峰新篁辦事處

（4）實施方案：根據工作職能安排，該項目由黨政辦、社會和經濟發(fā)展辦負責，由縣財政統(tǒng)籌安排、通過財力結算至鎮(zhèn)財政，再由鎮(zhèn)財政分配到村進行補助。把保障村級組織運轉經費作為一項根本性措施，完善村級組織運轉經費保障機制，加大財政支持力度，規(guī)范村級組織運轉經費管理，充分調動農村干部群眾的積極性，加快推進富民強省和社會主義新農村建設。?

（5）實施周期：一年

（6）年度預算安排：64.35萬元

（7）績效目標和指標

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年橫峰縣新篁辦事處"三公"經費一般公共預算安排19.22萬元，其中：

公務接待19.22萬元,與上年持平，主要原因是：公務接待人次沒有變化。

公務用車運行0萬元,與上年持平，主要原因是：本單位沒有公務用車。

公務用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：2022年沒有公務用車購置計劃。

第四部分?名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務管管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出：反映其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險保險支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

（五）農墾運行：反映用于農墾方面的支出，包括農墾機構的基本支出，墾區(qū)中小學、公檢法、公共衛(wèi)生防疫等人員經費及專項業(yè)務補助支出。

（六）農村基礎設施建設：反映用于農村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、人畜飲水。生態(tài)環(huán)境保護等生產生活條件改善方面的支出。

（七）其他資源勘探工業(yè)信息等支出：反映其他用于資源勘探工業(yè)信息等方面的支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

無。