新篁辦事處2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分 新篁辦事處概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 新篁辦事處2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 新篁辦事處2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新篁辦事處概況
一、部門主要職責(zé)
第一條新篁辦事處黨委是黨在農(nóng)村的基層組織，是本辦各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，對(duì)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)黨的建設(shè)全面負(fù)責(zé)。
第二條新篁辦事處黨委政府宣傳、貫徹、執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策和國(guó)家的法律法規(guī)，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度和社會(huì)穩(wěn)定和諧發(fā)展。在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)辦各項(xiàng)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)。落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化、意識(shí)形態(tài)工作。健全完善黨建引領(lǐng)基層體基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。
（二）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。編制實(shí)施轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。深化農(nóng)村改革，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提高農(nóng)村發(fā)展質(zhì)量，加強(qiáng)農(nóng)村土地承包合同管理，大力發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)。深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹(shù)立健康文明新風(fēng)尚。維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，營(yíng)造公平、公正的發(fā)展環(huán)境。
（三）強(qiáng)化公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保險(xiǎn)、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制。推進(jìn)鎮(zhèn)便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，實(shí)行＂一門式辦理”＂一站式服務(wù)”，提升群眾獲得感和幸福感。
（四）實(shí)施綜合管理。落實(shí)轄區(qū)內(nèi)村鎮(zhèn)建設(shè)管理、人口管理、社會(huì)治理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、行政審批、綜合執(zhí)法等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。落實(shí)轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務(wù)常態(tài)化管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關(guān)力量，協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作。組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
（五）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村民委員會(huì)自治。組織村民和單位參與村建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。推進(jìn)村務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)。
（六）維護(hù)安全穩(wěn)定。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防火、防汛、防疫、防災(zāi)、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村民等社會(huì)力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
（八）做好國(guó)防教育和兵役等工作。
（九）完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)和上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年新篁辦事處共有預(yù)算單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)下屬事業(yè)單位2個(gè)，包括：新篁辦事處綜合民服務(wù)中心和新篁辦事處綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
編制人數(shù)小計(jì)33人,其中：行政編制人數(shù)5人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)28人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)33人,其中：在職人數(shù)小計(jì)33人,行政在職人數(shù)5人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)28人（其中：1人在綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，9人在綜合便民服務(wù)中心，新篁辦事處本級(jí)12人），差額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)4人（其中：2人在綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，2人在綜合便民服務(wù)中心）自收自支在職人數(shù)3人（其中：3人在綜合行政執(zhí)法大隊(duì)）。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)10人,退職人員0人,遺屬人數(shù)6人
第二部分 新篁辦事處2021年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 新篁辦事處2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2021年新篁辦事處收入預(yù)算總額為3751.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1267.2萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入3751.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1267.2萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2021年新篁辦事處支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為3751.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1267.2萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出522.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加61.76萬(wàn)元;其中：工資福利支出331.76萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出40萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助126.15萬(wàn)元,資本性支出25萬(wàn)元。項(xiàng)目支出3228.75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1205.44萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助3228.75萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出358.77萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加113.99萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出31.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少13.96萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出15.95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.12萬(wàn)元;農(nóng)林水支出116.35萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少22.95萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出3228.75萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1205.44萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出331.76萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加25.15萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出40萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少9.5萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助126.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加29.11萬(wàn)元;資本性支出25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加17萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助3228.75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1205.44萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2021年新篁辦事處財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額3751.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1267.2萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出358.77萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出31.84萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出15.95萬(wàn)元,住房保障支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出116.35萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)；資源勘探工業(yè)信息等支出3228.75萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出522.91元,較上年預(yù)算安排增加61.76萬(wàn)元;其中：工資福利支出331.76萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出40萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助126.15萬(wàn)元,資本性支出25萬(wàn)元。項(xiàng)目支出3228.75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1205.44萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助3228.75萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2021年沒(méi)有政府性基金撥款安排的支出，與上年持平。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算65萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加7.5萬(wàn)元，增加13.04%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日,部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,衛(wèi)生保潔用車實(shí)有數(shù)1輛。
2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0輛。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年橫峰縣新篁辦事處"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排19.22萬(wàn)元，其中：
公務(wù)接待19.22萬(wàn)元,與上年持平，主要原因是：公務(wù)接待人次沒(méi)有變化。
公務(wù)用車運(yùn)行0萬(wàn)元,與上年持平，主要原因是：本單位沒(méi)有公務(wù)用車。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,與上年持平，主要原因是：2022年沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)管管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：反映其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（五）農(nóng)墾運(yùn)行：反映用于農(nóng)墾方面的支出，包括農(nóng)墾機(jī)構(gòu)的基本支出，墾區(qū)中小學(xué)、公檢法、公共衛(wèi)生防疫等人員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)補(bǔ)助支出。
（六）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、人畜飲水。生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。
（七）其他資源勘探工業(yè)信息等支出：反映其他用于資源勘探工業(yè)信息等方面的支出。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
由部門結(jié)合實(shí)際填寫。