興安街道辦部門2021年度部門決算
目 錄
第一部分 興安街道部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興安街道辦部門概況
一、部門主要職能
1.貫徹落實黨的路線方針政策、法律法規及上級機關的決定和命令，加強農村黨組織建設和基層政權建設，鞏固黨在農村的執政基礎。
2.負責擬訂本區域經濟社會發展和村鎮建設等規劃，組織農村基礎設施和各項公益事業建設，加快城鄉經濟和社會統籌發展，改善群眾生活環境。
3.指導農村經濟發展，推進農業結構調整，促進經濟增長方式轉變，組織引導農村富余勞動力轉移，促進農民增收。
4.負責抓好義務教育、人口和計劃生育、民政事務、救災求助、就業培訓、社會保障、勞動關系協調和新型合作醫療實施等工作，加強農村精神文明建設，促進農村社會事業發展。
5.推進基層民主法制建設，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權益。
6.加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調解工作，化解農村社會矛盾，維護農村社會和諧穩定，全面推進社會主義新農村建設。
7.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：本級決算。
本部門2021年年末實有人數65人，其中在職人員65人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員2人；年末學生人數0人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計1304.75萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年減少826.77萬元，下降63 %；本年收入合計1304.75萬元，較2020年減少826.77萬元，下降63 %，主要原因是：本年項目減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1304.75萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計1304.75萬元，其中本年支出合計1304.75萬元，較2010年減少826.77萬元，下降63%，主要原因是：本年項目減少；年末結轉和結余0萬元，較2020年持平，主要原因是：單位無年末結轉和結余。
本年支出的具體構成為：基本支出703.86萬元，占54%；項目支出601.09萬元，占46%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為1482.23萬元，決算數為1304.75萬元，完成年初預算的88%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為535.56萬元，決算數為627.57萬元，完成年初預算的117%，主要原因是：主要用于基層政權建設、日常公用經費等。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為48.74萬元，決算數為67.43 萬元， 完成年初預算的138%，主要原因是：用于社會保障和就業項目支出。
（三）衛生健康支出年初預算數為21.7萬元，決算數為 23.4萬元， 完成年初預算的108%，主要原因是：用于衛生健康支出。
（四）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為214.7萬元，主要原因是：年中追加了相應的財政預算支出，主要用于節城鄉社區方面支出。
（五）農林水支出年初預算數為108.75萬元，決算數為 226.66萬元，完成年初預算的208.42%，主要原因是：年中追加了相應的財政預算支出，主要用于農林水的基本支出和項目支出。
（六）資源勘探信息等支出年初預算數為767.5萬元，決算數為145.19萬元，完成年初預算的18.92%，主要原因是：主要用于資源勘探信息等項目支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出703.86萬元，其中：
（一）工資福利支出406.04萬元，較2020年減少43.05萬元，下降10.6%，主要原因是：有人員減少調整等因素減少了工資福利的支出。
（二）商品和服務支出196.66萬元，較2020年增加52.02萬元，增加26.45%，主要原因是：有人員增加，增加了辦公費等相關支出。
（三）對個人和家庭補助支出101.17萬元，較2020年減少88.萬元，減少87.05%，主要原因是：減少了個人和家庭補助方面支出。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，主要原因是：上一年與本年無其他資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為14.38萬元，決算數為14.38萬元，完成預算的100%，決算數較2020年減少0.01萬元，下降0.07%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：單位無出國支出。決算數較年初預算數持平的主要原因是：單位無出國支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：單位無出國支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為14.38萬元，決算數為14.38萬元，完成預算的100 %，決算數較2020年減少0.01萬元，下降0.07% ，主要原因是厲行節約精神，嚴控“三公”經費支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約精神，嚴控“三公”經費支出。全年國內公務接待958批，累計接待958人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：厲行節約精神，嚴控“三公”經費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是單位無公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數持平的主要原因是：單位無公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加0的主要原因是：單位無公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出101.7萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少42.94萬元，減少42.22%，主要原因是：人員編制數量減少和辦公設施設備購置經費減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額13.33萬元，其中：政府采購貨物支出13.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額41.81萬元，占政府采購支出總額的100%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。 根據預算績效管理要求，我部門組織對納入 2021 年度部門預算范圍的二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金 118.95 萬元， 占支出總額的 9.12%。 組織對“村級轉移支付” 的項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出118.95萬元，政府性基金預算支出 0 萬元，國有資本預算支出 0 萬元。從評價情況來看，應符合國家法律、法規及有關部門制定的強制性標準;遵循獨立、客觀、 科學、公正的原則，總體評價良。組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 118.95萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，應符合國家法律、法規及有關部門制定的強制性標準;遵循獨立、客觀、科學、公正的原則，總體評價良。
（二）部門決算中項目績效自評情況。將2021年度省級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結論、 績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結果應用情況）
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。