興安街道辦 2018年度部門決算
目 錄
第一部分 興安街道部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興安街道辦部門概況
一、部門主要職責(zé)
1.貫徹落實黨的路線方針政策、法律法規(guī)及上級機(jī)關(guān)的決定和命令，加強(qiáng)農(nóng)村黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2.負(fù)責(zé)擬訂本區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，加快城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會統(tǒng)籌發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
3.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移，促進(jìn)農(nóng)民增收。
4.負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、人口和計劃生育、民政事務(wù)、救災(zāi)求助、就業(yè)培訓(xùn)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)和新型合作醫(yī)療實施等工作，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。
5.推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
6.加強(qiáng)社會治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定，全面推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。
7.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：本級決算。
本部門2018年年末實有人數(shù)54人，其中在職人員49人，離休人員0 人，退休人員3人；年末其他人員2人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分2018 年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算
表
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2018 年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門 2018年度收入總計1560.69萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元， 較 2017 年減少1739.47萬元，下降52.71%；本年收入合計1560.69萬元，較2017年減少1739.47萬元，下降52.71%。主要原因是：本年項目減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1560.69萬元，占 100%；事業(yè)收入0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計1560.69萬元，其中本年支出合計1560.69萬元，較 2017 年減少1739.47萬元，下降52.71%，主要原因是：本年項目減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出569.4萬元，占36.48%；項目支出 991.29萬元，占63.52%；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門 2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為652.68萬元，決算數(shù)為1560.69萬元，完成年初預(yù)算的239.12%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為228.85萬元，決算數(shù)為255.73萬元，完成年初預(yù)算的111.75%，主要原因是：主要用于基層政權(quán)建設(shè)、日常公用經(jīng)費等。
（二）文化體育與傳媒年初預(yù)算數(shù)為20.39萬元，決算數(shù)為15.07萬元，完成年初預(yù)算的73.91%，主要原因是：主要用于日常人員經(jīng)費等。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為25.36萬元，決算數(shù)為31.08 萬元，完成年初預(yù)算的1122.56%，主要原因是：用于社會保障和就業(yè)人員支出。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為35.29萬元，決算數(shù)為50.44萬元，完成年初預(yù)算的142.93%，主要原因是：用于衛(wèi)生健康支出。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 6.43萬元，主要原因是：年中追加了相應(yīng)的財政預(yù)算支出，增加節(jié)能環(huán)保等項目支出。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為213.88萬元，主要原因是：年中追加了相應(yīng)的財政預(yù)算支出，主要用于節(jié)城鄉(xiāng)社區(qū)方面支出。
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為129.75萬元，決算數(shù)為697.81萬元，完成年初預(yù)算的537.81%，主要原因是：年中追加了相應(yīng)的財政預(yù)算支出，主要用于農(nóng)林水的基本支出和項目支出。
（八）資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為176.36萬元，決算數(shù)為235.72萬元，完成年初預(yù)算的133.66%，主要原因是：主要用于資源勘探信息等項目支出。
（九）其他支出年初預(yù)算數(shù)為34.99萬元，決算數(shù)為54.54萬元，完成年初預(yù)算的155.87%，主要原因是：年中追加了相應(yīng)的財政預(yù)算支出，主要增加了其他方面的支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出569.4萬元，其中：
（一）工資福利支出414.59萬元，較 2017年增加66.99 萬元，上升19.27%，主要原因是：有人員增加，調(diào)資等因素增加了工資福利的支出。
（二）商品和服務(wù)支出 144.24萬元，較 2017年增加24.87萬元，上升20.83%，主要原因是：有人員增加，增加了辦公費等相關(guān)支出。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 10.57萬元，較 2017年減少16.67萬元，減少61.2%，主要原因是：減少了個人和家庭補(bǔ)助方面支出。
（四）其他資本性支出 0 萬元，較 2017年增加 0 萬元，增長 0%，主要原因是：上一年與本年無其他資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門 2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 16 萬元，決算數(shù)為 14.4萬元，完成預(yù)算的90%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較 2017年增加 0 萬元，增長 0%。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為16萬元，決算數(shù)為14.4萬元，完成預(yù)算的90%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100% ，與上一年持平。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出144.24萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加42.69萬元，增長42.04%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加，人員編制數(shù)量增加等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額6萬元，其中：政府采購貨物支出 6萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況用車兩臺，其中：其他用車兩臺。
九、預(yù)算績效情況說明
本部門無預(yù)算績效情況說明。
第四部分
名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般 公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本列表內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32 號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的 40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
支出決算表
支出決算表