興安街道辦 2019年度部門決算
目 錄
第一部分 興安街道部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019 年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興安街道辦部門概況
一、部門主要職責
1.貫徹落實黨的路線方針政策、法律法規及上級機關的決定和命令，加強農村黨組織建設和基層政權建設，鞏固黨在農村的執政基礎。
2.負責擬訂本區域經濟社會發展和村鎮建設等規劃，組織農村基礎設施和各項公益事業建設，加快城鄉經濟和社會統籌發展，改善群眾生活環境。
3.指導農村經濟發展，推進農業結構調整，促進經濟增長方式轉變，組織引導農村富余勞動力轉移，促進農民增收。
4.負責抓好義務教育、人口和計劃生育、民政事務、救災求助、就業培訓、社會保障、勞動關系協調和新型合作醫療實施等工作，加強農村精神文明建設，促進農村社會事業發展。
5.推進基層民主法制建設，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權益。
6.加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調解工作，化解農村社會矛盾，維護農村社會和諧穩定，全面推進社會主義新農村建設。
7.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：本級決算。
本部門2019年末實有人數 54人，其中在職人員49人，離休人員0人，退休人員5人。年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分2019 年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
第三部分2019 年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門 2019 年度收入總計2291.16萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元， 較 2018 年增加730.47萬元，增長 46.8%；本年收入合計2291.16萬元，較2018年增加730.47萬元，增長 46.8%，主要原因是：本年項目增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2291.16萬元，占 100%；事業收入0萬元，占 0 %；經營收入0萬元，占 0%；其他收入0萬元，占 0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計 2291.16萬元，其中本年支出合計2291.16萬元，較2018年增加730.47萬元，上升 46.8%，主要原因是：本年項目增加；年末結轉和結余 0 萬元。
本年支出的具體構成為：基本支出765.95萬元，占33.43%；項目支出 1525.21萬元，占66.57%；經營支出 0 萬元，占 0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門 2019 年度財政撥款本年支出年初預算數為 854.62 萬元，決算數為 2291.16 萬元，完成年初預算的 268.09%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為390.86萬元，決算數為267.1 萬元，完成年初預算的68.34%，主要原因是：主要用于基層政權建設、日常公用經費等。
（二）文化旅游體育與傳媒年初預算數為30.27萬元，決算數為 21.93 萬元，完成年初預算的72.45%，主要原因是：主要用于日常公用經費等。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為102.26萬元，決算數為 55.13 萬元， 完成年初預算的 53.91%，主要原因是：用于社會保障和就業項目支出。
（四）衛生健康支出年初預算數為65.62萬元，決算數為 46.41 萬元， 完成年初預算的 70.73%，主要原因是：用于衛生健康支出。
（五）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為 189.91萬元，主要原因是：年中追加了相應的財政預算支出，增加節能環保等項目支出。
（六）城鄉社區支出年初預算數為 0 萬元，決算數為1030.76萬元，主要原因是：年中追加了相應的財政預算支出，主要用于節城鄉社區方面支出。
（七）農林水支出年初預算數為 165.61萬元，決算數為 565.05萬元，完成年初預算的341.2%，主要原因是：年中追加了相應的財政預算支出，主要用于農林水的基本支出和項目支出。
（八）資源勘探信息等支出年初預算數為100萬元，決算數為 86.58萬元，完成年初預算的86.58%，主要原因是：主要用于資源勘探信息等項目支出。
（九）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為 28.28萬元，主要原因是：年中追加了相應的財政預算支出，主要增加了其他方面的支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門 2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出765.95 萬元，其中：
（一）工資福利支出525.61萬元，較2018年增加 94.21 萬元，上升 21.84%，主要原因是：有人員增加，調資等因素增加了工資福利的支出。
（二）商品和服務支出 112.9 萬元，較 2018 年增加26.59萬元，上升30.81%，主要原因是：有人員增加，增加了辦公費等相關支出。
（三）對個人和家庭補助支出 127.44萬元，較 2018 年增加 32.21萬元，增加33.82%，主要原因是：增加了個人和家庭補助方面支出。
（四）其他資本性支出0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%，主要原因是：上一年與本年無其他資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門 2019 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 16 萬元，決算數為 14.4萬元，完成預算的90%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較 2018 年增加 0 萬元，增長 0%。
（二）公務接待費支出年初預算數為16萬元，決算數為 14.4萬元，完成預算的90%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約精神，嚴控“三公”經費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元， 完成預算的 100% ，與上一年持平。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出112.9萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加65.57萬元，增長138.54%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加，人員編制數量增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門 2019 年度政府采購支出總額 8.5萬元，其中：政府采購貨物支出 8.5萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企 業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用兩輛用車，其中：用車主要是領導干部用車一輛和執法執勤用車一輛。
九、預算績效情況說明
本部門無預算績效情況說明。
第四部分
名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般 公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；
事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經
營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本列表內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、
“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32 號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的 40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）
費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
橫峰縣興安街道辦事處
2020 年 9 月 23 日