橫峰縣興安街道辦2021年部門預算
目 錄
第一部分 橫峰縣興安街道辦概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 橫峰縣興安街道辦2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 橫峰縣興安街道辦2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 橫峰縣興安街道辦概況
一、部門主要職責
（一）促進經濟發展，增加農民收入。做好農村土地規劃和土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產財務管理，推動農村經濟結構調整。
（二）強化公共服務，著力改善民生。發展農村社會公益事業，搞好農村義務教育、公共衛生事業；指導村鎮規劃與建設。
（三）加強社會管理，維護農村穩定。加強社會治安綜合治理，保障農民合法權益；積極開展民事調解，排查化解矛盾糾紛，確保農村社會穩定。
（四）推進基層民主，促進農村和諧。加強農村黨的基層組織建設，完善民主議事制度，推進村務公開，引導農民有序參與村級事務管理；此外，還要做好安全生產、環境保護等有關方面的工作。
二、部門基本情況
興安街道辦共有預算單位1個。編制人數49人，其中：行政編制26人、全部補助事業編制14人、部分補助事業編制6人、自收自支事業編制3人；實有人數55人，其中：在職人數49人，包括行政人員26人、全部補助事業人員14人、部分補助事業人員6人、自收自支事業人員3人；離休人員0人；退休人員6人。
第二部分 橫峰縣興安街道辦2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年興安街道收入預算總額為1482.23萬元，其中上年結轉和結余0萬元；2020年預算收入819.8萬元，較上年增長81%，主要原因是人員保險等相關費用增加；其他資源勘探工業等信息增加。
（二）支出預算情況
2021年興安街道支出預算總額為1482.23萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1482.23萬元，較上年增長106%，包括工資福利支出462.86萬元，包括績效工資57.82萬元，商品和服務支出133.07萬元、對個人和家庭的補助108.8萬元、政府采購支出10萬元；項目支出767.5萬元，包括對企事業單位的補貼767.5萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出535.56萬元，社會保障和就業支出48.74萬元，衛生健康支出21.7萬元，農林水支出108.75萬元，資源勘探工業信息等支出767.5萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出462.86萬元，較上年減少6%，其中：基本工資167.99萬元，津補貼71.06萬元，年終一次性獎金74.59萬元，績效工資57.82萬元，機關事業單位基本養老保險繳費48.74萬元，職工基本醫療保障繳費21.7萬元，其他社會保障繳費0.97萬元。
商品和服務支出133.07萬元，較上年增長50%，其中：辦公費40.79萬元，水費3萬元，郵電費12萬元，差旅費8萬元，公務接待費14.39萬元，委托業務費10萬元，工會經費13.05萬元，其他交通費15.88萬元，其他商品和服務支出15.96萬元。
對個人和家庭的補助108.8萬元，較上年減少15%，其中：退休費0.05萬元，生活補助108.75萬元，
資本性支出10萬元，較上年減少23%，其中：政府采購支出10萬元。
項目支出767.5萬元，較上年增加667.5%其中：資源勘探工業信息等支出767.5萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年興安街道財政撥款支出預算1482.23萬元，具體支出情況是一般公共服務支出535.55萬元，社會保障和就業支出48.73萬元，衛生健康支出21.7萬元，農林水支出108.75萬元，資源勘探工業信息等支出767.5萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算133.07萬元。比2020年預算增加 44.5 萬元，增長 50 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額10萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，部門無公務用車。
（八）橫峰縣興安街道績效目標設置情況及一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）
一、興安街道村級運轉經費項目
（1）項目概述
為了增強村級運轉保障能力，安排99.25萬元，主要用于村（社區）干部工資的發放，村小組長工資發放及村（居）委會日常辦公經費。
（2）立項依據：贛財預指（2021）36號文件
（3）實施主體：橫峰縣興安街道辦事處
（4）實施方案：根據工作職能安排，該項目由黨政辦、社會和經済發展辦負責，由縣財政統籌安排、通過財力結算至街道財政，再由街道財政分配到村進行補助。把保障村級組織運轉經費作為一項根本性措施，完善村級組織運轉經費保障機制，加大財政支持力度，規范村級組織運轉經費管理，充分調動農村干部群眾積極性，加快推進富民強省和社會主義新農村建設。
（5）實施周期：一年。
（6）年度預算安排：99.25萬元。
（7）績效目標和指標
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費年初預算安排14.39萬元。其中：公務接待費14.39萬元。比上年減1.61萬元，主要原因是：公務接待人次減少。公務用車運行0萬元，與上年持平，主要原因是：本單位沒有公務用車。公務用車購置0萬元，與上年持平，主要原因是：沒有公務用車購置計劃。
第三部分 橫峰縣興安街道辦2021年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。