項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況
1.立項(xiàng)背景：
2008 年，中共中央宣傳部、財(cái)政部、文化部和國家文物局四部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于全國博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開放的通知》，通知要求全國各級(jí)文化文物部門歸口管理的公共博物館、紀(jì)念館，全國愛國主義教育基地全部免費(fèi)開放，并要求各級(jí)財(cái)政部門應(yīng)將博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開放相關(guān)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，切實(shí)予以保障。
橫峰縣博物館成立于1984年，自2008年起向社會(huì)公眾免費(fèi)開放。2021年5月搬遷新館，占地8000平方米。固定陳列有：橫峰窯遺址展示館、可愛的中國-圓夢(mèng)展覽館、橫紡記憶陳列、橫峰縣第一次黨代會(huì)陳列、黃道烈士生平事跡陳列、弋橫武裝起義史跡展、閩浙贛金融發(fā)展史陳列、四部一會(huì)舊址史跡展八個(gè)。臨時(shí)展廳兩個(gè)，文物庫房兩間。
2.立項(xiàng)目的：
響應(yīng)中共中央宣傳部、財(cái)政部、文化部和國家文物局的通知要求，對(duì)社會(huì)公眾免費(fèi)開放。
3．項(xiàng)目內(nèi)容，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施期限:
2022年全年免開經(jīng)費(fèi)資金為40.5萬元，實(shí)施期限一年。
4. 資金使用情況：
2022年度下達(dá)免開經(jīng)費(fèi)資金40.5萬元，支出總額40.5萬元，尚未使用的資金0萬元，資金執(zhí)行率100%。
5. 項(xiàng)目組織管理情況:
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)
1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)：
橫峰縣博物館充分利用葛源紅色資源，結(jié)合本館館藏資源，做好免費(fèi)開放，精心組織展覽、舉辦教育活動(dòng)、致力學(xué)術(shù)科研、發(fā)揮博物館美育傳播、文化傳承的社會(huì)責(zé)任，豐富人民高品質(zhì)。力爭把橫峰縣博物館打造成展示橫峰歷史文化的靚麗名片、橫峰文化旅游交流的重要平臺(tái)。
2.項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：
橫峰縣博物館充分利用葛源紅色資源，結(jié)合本館館藏資源，做好免費(fèi)開放，精心組織展覽、舉辦教育活動(dòng)、致力學(xué)術(shù)科研、發(fā)揮博物館美育傳播、文化傳承的社會(huì)責(zé)任，豐富人民高品質(zhì)。力爭把橫峰縣博物館打造成展示橫峰歷史文化的靚麗名片、橫峰文化旅游交流的重要平臺(tái)。
3.項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況（包括目標(biāo)完成、項(xiàng)目完成、資金進(jìn)度的對(duì)比情況）
2022年免開經(jīng)費(fèi)預(yù)期年度總體目標(biāo)已基本完成，達(dá)到預(yù)期效果，資金執(zhí)行率為100%。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績效評(píng)價(jià)目的、原則和依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法等
1.績效評(píng)價(jià)原則
(1)客觀、科學(xué)、公正的原則;
(2)綜合績效評(píng)價(jià)的原則;
(3)定量分析與定性分析的原則;
(4)統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)的原則;
(5)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)與財(cái)政支出管理相結(jié)合的原則; (6)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)貫徹事前、事中、事后的原則。
2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系:設(shè)定資金執(zhí)行率、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)4個(gè)一級(jí)指標(biāo),每個(gè)指標(biāo)下設(shè)二級(jí)指標(biāo)和三級(jí)指標(biāo),并設(shè)定每一個(gè)指標(biāo)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施單位自評(píng)打分,再由績效評(píng)價(jià)小組進(jìn)行內(nèi)部考核評(píng)分,最后形成績效考核結(jié)果。
3、評(píng)價(jià)方法:自評(píng)。
（二）績效評(píng)價(jià)工作過程(包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、核實(shí)等工作情況)
1、成立臨時(shí)績效評(píng)價(jià)組織。成立了以分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，召開了貴單位績效評(píng)價(jià)工作推進(jìn)會(huì)議。
2、學(xué)習(xí)績效評(píng)價(jià)方法和確定指導(dǎo)思想。績效評(píng)價(jià)工作小組參加績效評(píng)價(jià)相關(guān)內(nèi)容的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照有關(guān)績效評(píng)價(jià)的文件要求，實(shí)施各項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作，真實(shí)、完整地反映預(yù)算項(xiàng)目支出實(shí)施情況，進(jìn)行如實(shí)評(píng)價(jià)。在評(píng)價(jià)過程中，發(fā)現(xiàn)和完善項(xiàng)目執(zhí)行過程中的不足。
3、根據(jù)文件要求，結(jié)合被評(píng)價(jià)單位的項(xiàng)目運(yùn)行的具體情況，收集資料，分析整理、歸類。運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)價(jià)方法，對(duì)被評(píng)價(jià)單位實(shí)施的項(xiàng)目支出和效果進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
4.制訂科學(xué)合理的操作規(guī)范，并按要求規(guī)范嚴(yán)格實(shí)施，最大程度減少差錯(cuò)的發(fā)生，確保評(píng)價(jià)工作自身的績效。通過對(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行分解確認(rèn)，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展的實(shí)際情況，對(duì)項(xiàng)目指標(biāo)進(jìn)行更加準(zhǔn)確、全面的描述，并完成《績效指標(biāo)評(píng)價(jià)表》。
三、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
（一）項(xiàng)目投入指標(biāo)
1. 項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性情況分析
根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)〈財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法〉的通知》（財(cái)預(yù)[2011]285號(hào)）、江西省人民政府《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（贛府發(fā)[2013]8號(hào)）、《中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金管理暫行辦法》（財(cái)教[2015]527號(hào)）、《上饒市財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（饒府字[2014]12號(hào)）、《江西省財(cái)政廳關(guān)于開展2020年度預(yù)算項(xiàng)目及部門整體支出績效自評(píng)工作的通知》（贛財(cái)績[2021]1號(hào)）的規(guī)定，本著實(shí)事求是、客觀公正和科學(xué)合理的原則，為切實(shí)反映貴單位項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、效益性和效率性，參照財(cái)政部《預(yù)算績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》（財(cái)預(yù)[2013]53號(hào)）中評(píng)價(jià)要點(diǎn)制訂指標(biāo)評(píng)價(jià)體系及各要點(diǎn)的分值，并按指標(biāo)重要性原則在二級(jí)指標(biāo)分值范圍內(nèi)根據(jù)需要確定三級(jí)指標(biāo)分值。結(jié)合被評(píng)價(jià)單位項(xiàng)目支出的實(shí)際情況，因地制宜制定具體的績效評(píng)價(jià)方法。
2. 預(yù)算資金執(zhí)行率指標(biāo)得分情況分析
2022年度下達(dá)免費(fèi)開放資金40.5萬元，已支出40.5萬元，尚未使用的資金0萬元，資金執(zhí)行率100%。
（二）項(xiàng)目過程指標(biāo)
1．業(yè)務(wù)管理指標(biāo)情況分析（可從業(yè)務(wù)管理制度健全性、項(xiàng)目質(zhì)量的可控性分析）
2．財(cái)務(wù)管理指標(biāo)情況分析（可從財(cái)務(wù)管理制度的健全性、財(cái)務(wù)監(jiān)控的有效性分析）
制定相應(yīng)財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)監(jiān)控管理體系。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)
1．數(shù)量指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析
年度指標(biāo)值固定展8個(gè)，臨時(shí)展覽3個(gè)，社教活動(dòng)場(chǎng)次100場(chǎng)，已全部完成預(yù)期目標(biāo)值，自評(píng)得分18分；
2．質(zhì)量指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析
2022年博物館全年開放313天，每周免費(fèi)開放時(shí)間48小時(shí)，已全部完成預(yù)期目標(biāo)值，自評(píng)得分12分；
3．時(shí)效指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析
各類活動(dòng)按時(shí)完成率100%，資金到位率100%，自評(píng)得分10分。
（四）項(xiàng)目效益指標(biāo)
1．經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析
無
2．社會(huì)效益指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析
全年觀眾總數(shù)年度指標(biāo)值≥18萬人次，全年實(shí)際觀眾總數(shù)18.64萬人，自評(píng)分15分。
3．生態(tài)效益指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析
無
4．可持續(xù)影響指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析
對(duì)于文物保護(hù)宣傳影響得到了有效的提升，自評(píng)分13分。
（五）項(xiàng)目效果指標(biāo)
1.項(xiàng)目滿意度指標(biāo)得分情況分析
社會(huì)公眾對(duì)博物館開放滿意度≥95%，自評(píng)分8分。
四、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（客觀闡述評(píng)分結(jié)果及主要結(jié)論）
本次評(píng)價(jià)自評(píng)分96分，等級(jí)優(yōu)。為以后年度更好地做好預(yù)算安排及資金管理提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
五、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議(以后年度預(yù)算安排,評(píng)價(jià)結(jié)果公開等)
信息公開及完整：在規(guī)定的時(shí)限，按要求對(duì)外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公”經(jīng)費(fèi)部門績效報(bào)告等信息。
六、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和改進(jìn)措施
無
橫峰縣博物館
2023.11.01