橫峰縣退役軍人事務(wù)局部門2022年度部門決算

橫峰縣退役軍人事務(wù)局部門2022年度部門

決算

目    錄

第一部分  橫峰縣退役軍人事務(wù)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 橫峰縣退役軍人事務(wù)局部門概況

一、部門主要職能

(一)貫徹落實(shí)黨中央、省市縣關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策法規(guī),褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨,國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

(二)負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

(三)組織開(kāi)展退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

(四)會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)退役軍人特殊保障政策。

(五)組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障,社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

(六)組織開(kāi)展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、養(yǎng)老、療養(yǎng)等政策,承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作 負(fù)責(zé)軍供服務(wù)保障工作。

(七)組織開(kāi)展全縣擁軍優(yōu)屬工作.負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬的優(yōu)待、撫恤等工作,落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

(八)負(fù)責(zé)落實(shí)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)紀(jì)念活動(dòng)等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,負(fù)責(zé)擬列入重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄申報(bào)工作,總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

(九)負(fù)責(zé)退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

(十)職能轉(zhuǎn)變.退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障工作,協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益,讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè),褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向,更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，為部門本級(jí)，無(wú)下屬預(yù)算單位。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)12人，其中在職人員11人，由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)2375.28萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；本年收入合計(jì)2375.28萬(wàn)元，較2021年增加310.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)15 %，主要原因是：撫恤、安置項(xiàng)目上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助增加，發(fā)放補(bǔ)助增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2375.28萬(wàn)元，占 100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入0萬(wàn)元，占0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度支出總計(jì)2375.28萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2375.28萬(wàn)元，較2021年增加310.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)15 %，主要原因是：撫恤、安置項(xiàng)目上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助增加，發(fā)放補(bǔ)助增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：上年與本年都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出123.58萬(wàn)元，占5.2 %；項(xiàng)目支出2251.7萬(wàn)元，占94.8 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1003.68萬(wàn)元，決算數(shù)為2375.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 236.66 %。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為997.17萬(wàn)元，決算數(shù)為2324.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的233.14 %，主要原因是：年初預(yù)算數(shù)沒(méi)含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.51萬(wàn)元，決算數(shù)為42.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的645.31 %，主要原因是：年初預(yù)算沒(méi)含優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助上級(jí)補(bǔ)助。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為8.49萬(wàn)元，主要原因是：年初預(yù)算中住房公積金沒(méi)做到各預(yù)算單位。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出123.59萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出108.51萬(wàn)元，較2021年增加14.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.43 %，主要原因是：本年新調(diào)入1人，工資調(diào)標(biāo)。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年減少4.71萬(wàn)元，下降的主要原因是：本年無(wú)資本性支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   6.15萬(wàn)元，決算數(shù)為6.15萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0.19萬(wàn)元，下降3 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：因公出國(guó)（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 6.15萬(wàn)元，決算數(shù)為  6.15萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0.19萬(wàn)元，下降3 %，主要原因是：厲行節(jié)約、壓縮三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：嚴(yán)格控制三公預(yù)算。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批，累計(jì)接待500人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：?jiǎn)挝粺o(wú)外事接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)公務(wù)車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：單位無(wú)購(gòu)置公務(wù)車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)公務(wù)車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：單位無(wú)公務(wù)車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.08萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較減少39.7萬(wàn)元，降低72.47 %，主要原因是：1、本年部分公用支出放入項(xiàng)目。2、落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公用支出。

（若本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式說(shuō)明：“本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”） 

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額19.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額19.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.8萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：本單位無(wú)車輛。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 4個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金2251.7萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)“優(yōu)撫”、“安置”等 2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 1925.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目都達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)都已全部完成。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  2375.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，根據(jù)文件要求，我部門從投入、過(guò)程、產(chǎn)出和效果四個(gè)方面對(duì)2022年部門整體支出績(jī)效開(kāi)展了評(píng)價(jià)，項(xiàng)目都達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

一、本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

　　本單位制定《橫峰縣退役軍人事務(wù)局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作方案》，根據(jù)工作方案，由相關(guān)股室、人員提供整體支出績(jī)效自評(píng)有關(guān)材料、數(shù)據(jù)等內(nèi)容，績(jī)效評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)匯總收集數(shù)據(jù)并填報(bào)“部門整體支出績(jī)效自評(píng)數(shù)據(jù)表”、“部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表”，自評(píng)得分：100。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

本部門2022年度實(shí)際支出2375.27萬(wàn)元，實(shí)際收入為2375.27萬(wàn)元，整體支出完成率為100％，支出情況合理。通過(guò)對(duì)2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)分析，我季能夠認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政預(yù)算管理制度，健全預(yù)算管理體系，加大資金統(tǒng)籌力度，提高資金運(yùn)用的科學(xué)性、合理性和預(yù)算的約束力，保證財(cái)政資金發(fā)揮最大效益。同時(shí)，在評(píng)價(jià)中也發(fā)現(xiàn)存在一些問(wèn)題，例如年初項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不是十分合理，項(xiàng)目資金預(yù)算分配還不夠精確。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

受疫情因素影響，本局工作及日常差旅外出次數(shù)減少，其他項(xiàng)目均不同程度受到影響，另外由于機(jī)構(gòu)改革，本單位工作經(jīng)費(fèi)、微博、微信、網(wǎng)絡(luò)宣傳及相關(guān)設(shè)備購(gòu)置運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)等工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況不理想，在下一年度中，我局將改進(jìn)方式方法，將績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展的更加合理合規(guī)。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

本部門公開(kāi)“優(yōu)撫補(bǔ)助”、“退役安置”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見(jiàn)附件）。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（六）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

2080803在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助：反應(yīng)在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人等生活補(bǔ)助。

2080805義務(wù)兵優(yōu)待：反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

2080899其他優(yōu)撫支出：反映其他用于優(yōu)撫方面的支出。

2080901退役士兵安置：反映用于傷殘義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助，符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。

2080902軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置：反映移交政府的軍對(duì)離退休人員安置支出。

2080903軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)：用于管理部門的公用經(jīng)費(fèi)。

2080999其他退役安置支出：反映用于其他退役安置方面的支出。

2101401優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療：反映按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療補(bǔ)助。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附    件