橫峰縣退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 橫峰縣退役軍人事務(wù)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 橫峰縣退役軍人事務(wù)局部門概況
一、部門主要職能
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，簡(jiǎn)明扼要地說(shuō)明本部門的主要職責(zé)，縣退役軍人事務(wù)局是主管退役軍人事務(wù)工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：維護(hù)軍人合法權(quán)益。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，橫峰縣退役軍人事務(wù)局。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù) 11人，其中在職人員 10 人，離休人員 0 人，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 1 人。
第二部分 2021年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2021年度收入總計(jì) 2065.18 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2020年減少 130.77 萬(wàn)元，下降6 %；本年收入合計(jì) 2065.18 萬(wàn)元，較2020年減少 130.77 萬(wàn)元，下降 6 %，主要原因是：本年上級(jí)項(xiàng)目資金較上年減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 2065.18 萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度支出總計(jì) 2065.18 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 2065.18 萬(wàn)元，較2020年減少 130.77 萬(wàn)元，下降 6 %，主要原因是：本年上級(jí)項(xiàng)目資金較上年減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2020年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是：沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 148.78 萬(wàn)元，占 7 %；項(xiàng)目支出 1916.4 萬(wàn)元，占 93 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1678.72 萬(wàn)元，決算數(shù)為 2065.18 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 123 %。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 1669.82 萬(wàn)元，決算數(shù)為 2029.23 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 122 %，主要原因是：上級(jí)項(xiàng)目資金增加。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 8.9 萬(wàn)元，決算數(shù)為 35.95 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 404 %，主要原因是：上級(jí)項(xiàng)目資金增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 148.78萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出 94 萬(wàn)元，較2020年增加6.16 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 7%，主要原因是：新增一人。
（二）商品和服務(wù)支出 50.07萬(wàn)元，較2020年減少 14.94 萬(wàn)元，下降 23 %，主要原因是：厲行節(jié)約、壓縮部分公用支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元，較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：與上年無(wú)變化。
（四）資本性支出 4.71 萬(wàn)元，較2020年增加 0.38 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 8.7 %，主要原因是：本年增加購(gòu)買了辦公用品。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 6.34 萬(wàn)元，決算數(shù)為 6.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是無(wú)因公出國(guó)支出預(yù)算。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：無(wú)因公出國(guó)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 6.34 萬(wàn)元，決算數(shù)為6.34 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：無(wú)增加公務(wù)接待預(yù)算。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)增加公務(wù)接待預(yù)算。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 50 批，累計(jì)接待 500 人次，其中外事接待 0批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：無(wú)外事接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 54.78 萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加 4.26 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 8 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加。
若本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式公開(kāi)：“本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額 4.71 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 4.71 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。（省級(jí)部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：本單位無(wú)車輛。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 4 個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 1898.19 萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的 99 %。
組織對(duì)“撫恤”、“安置”等 4 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1898.19萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出 0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，……（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。
組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 2065.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，……（請(qǐng)對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
（見(jiàn)附件）
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
（見(jiàn)附件）
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明（可參照如下格式進(jìn)行說(shuō)明）。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。