退役軍人事務局2022年部門預算
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、部門主要職責
要求：根據縣委、縣政府的有關文件規定，簡明扼要地說明本部門的主要職責，縣退役軍人事務局是主管退役軍人事務工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機構），主要職責是：一、組織實施黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作。二、負責全縣軍轉干部、復員干部、離退休干部的安置和自主就業工作。三、負責全縣退役軍人培訓扶持創業等工作。四、負責全縣烈士紀念碑等維護工作。五、完成政府交辦的其他退役軍人等相關工作。
二、機構設置及人員情況
2022年橫峰縣退役軍人事務局部門共有預算單位__1__個，為橫峰縣退役軍人事務局，內設辦公室和綜合業務辦2個股室。
編制人數小計_45_人,其中：行政編制人數_5_人,參照公務員管理的事業編制人數_0_人,全部補助事業編制人數_38_人,自收自支編制人數_2_人。實有人數小計_10_人,其中：在職人數小計_10_人,行政在職人數_4_人,參照公務員管理的事業單位在職人數_0_人,全部補助事業在職人數_6_人。離休人數小計_0_人,退休人數小計_1_人,退職人員_0_人,遺屬人數_0_人。在校學生_0_人,其中：本科生人數_0_人，?？粕藬礯0_人。
第二部分 2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年收入預算總額為1003.68萬元,較上年預算安排減少1011.04萬元;主要原因是本年預算沒有包含上級補助收入，壓縮公用支出。財政撥款收入553.47萬元,較上年預算安排減少153.65萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉450.21萬元,較上年預算安排增加450.21萬元。
(二)支出預算情況
2022年支出預算總額為支出預算總額為1003.68萬元,較上年預算安排減少1011.04萬元;主要原因是本年預算支出沒有包含上級補助，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出114.09萬元,較上年預算安排減少21萬元;其中：工資福利支出74.48萬元,商品和服務支出39.61萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出889.59萬元,較上年預算安排減少990.04萬元;其中：工資福利支出1.73萬元,商品和服務支出126.2萬元,對個人和家庭的補助640.07萬元,資本性支出121.59萬元,對企業補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業支出997.17萬元,較上年預算安排減少1013.94萬元;衛生健康支出6.51萬元,較上年預算安排減少2.9萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;住房保障支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出76.21萬元,較上年預算安排增加1.82萬元，個人工資晉檔晉級;商品和服務支出165.82萬元,較上年預算安排增加111.12萬元，政府購買村級退役軍人服務專干費;對個人和家庭的補助640.07萬元,較上年預算安排減少68.04萬元，優撫對象自然減員;資本性支出121.59萬元,較上年預算安排增加115.59萬元，上級安排烈士墓整修專項費用;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額553.47萬元,較上年預算安排減少153.65萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出549.16萬元,衛生健康支出4.31萬元,住房保障支出0萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出87.57萬元,較上年預算安排減少47.52萬元;其中：工資福利支出74.06萬元,商品和服務支出13.51萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出465.9萬元,較上年預算安排減少106.13萬元;其中：商品和服務支出102.9萬元,對個人和家庭的補助363萬元,資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
（五）國有資本經營情況
2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算 13.51 萬元，比2021年預算減少 41.19 萬元，下降 75 %。主要原因是本年減少辦公設備購置，厲行節約，壓縮一些不必要的公用支出。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中: 政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執法執勤用車實有數0輛。
2022年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（九）項目情況說明（部門本級）
1.義務兵優待金項目
1）項目概述 ：發放義務兵優待金，保障年度征兵任務順利完成。
2）立項依據：上級文件要求。
3）實施主體：現役軍人家庭。
4）實施方案：根據國家相關政策，按時發放優待金。
5）實施周期：2022年1至12月。
6）年度預算安排：預算安排金額150萬元。
7）績效目標和指標：
績效目標：通過發放義務兵家庭優待金，逐步縮小地區間差異，保障年度征兵任務順利完成。
績效指標：
數量指標：完成發放戶數150戶。
成本指標：發放標準為10000元、戶。
時效指標為：收到文件30天內發放到位。
效益指標：各地義務兵優待金標準差異明顯縮小，年度征兵任務完成率為100%。
滿意度指標：義務兵家庭優待金發放工作的滿意度大于90%。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年"三公"經費一般公共預算安排2萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無因公出國。
公務接待2萬元,比上年減少4萬元，主要原因是：厲行節約。
公務用車運行0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無公務用車。
公務用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無公務車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
2080803在鄉復員、退伍軍人生活補助：反應在鄉退伍紅軍老戰士、1954年10月31日前入伍的在鄉復員軍人等生活補助。
2080805義務兵優待：反映用于義務兵優待方面的支出。
2080899其他優撫支出：反映其他用于優撫方面的支出。
2080901退役士兵安置：反映用于傷殘義務兵一次性建房補助，符合條件的退役士兵、轉業士官的安置支出。
2080902軍隊移交政府的離退休人員安置：反映移交政府的軍對離退休人員安置支出。
2080903軍隊移交政府離退休干部管理機構：用于管理部門的公用經費。
2080999其他退役安置支出：反映用于其他退役安置方面的支出。
2082801 行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
2082899其他退役軍人管理事務：反應其他用于退役軍人管理事務方面的支出。
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
2101101 行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
2101401優撫對象醫療：反映按規定補助優撫對象的醫療補助。
三、部門涉及的專業名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。