橫峰縣退役軍人事務局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 橫峰縣退役軍人事務局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 橫峰縣退役軍人事務局部門概況
一、部門主要職能
根據縣委、縣政府的有關文件規定，簡明扼要地說明本部門的主要職責，縣退役軍人事務局是主管退役軍人事務工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機構），主要職責是：維護軍人合法權益。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，橫峰縣退役軍人事務局。
本部門2020年年末實有人數 11人，其中在職人員 10 人，離休人員 人，退休人員 1 人；年末其他人員 人；年末學生人數 人。
第二部分 2020年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 2195.95萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；本年收入合計 2195.95萬元，較2019年增加2095.95萬元，增長100 %，主要原因是：本單位是2020年新增單位，2020年開始編制部門決算。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 2195.95萬元，占 100 %；事業收入 0萬元，占 %；經營收入 0萬元，占 %；其他收入 0萬元，占 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計 2195.95萬元，其中本年支出合計 2195.95萬元，較2019年增加2195.95萬元，增長100 %，主要原因是：……；年末結轉和結余 萬元，較2019年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因是：本單位是2020年新增單位，2020年開始編制部門決算。
本年支出的具體構成為：基本支出 138.36萬元，占 6.3 %；項目支出 2057.59萬元，占 93.7 %；經營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為 1170.13萬元，決算數為 2195.95 萬元，完成年初預算的 187.67 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 1170.13萬元，決算數為 2195.95 萬元，完成年初預算的 187.67 %，主要原因是：編制預算時，上級指標未下達，上級補助收入沒有納入部門預算。
（二）公共安全支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的 0 %，主要原因是：……。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 2195.95 萬元，其中：
（一）工資福利支出 66.22 萬元，較2019年增加 66.22 萬元，增長100 %，主要原因是：本單位是2020年新增單位，2020年開始編制部門決算。
（二）商品和服務支出 65.51萬元，較2019年增加65.51 萬元，增長100 %，主要原因是：本單位是2020年新增單位，2020年開始編制部門決算。
（三）對個人和家庭補助支出 2059.89萬元，較2019年增加2059.89萬元，增長100%，主要原因是：本單位是2020年新增單位，2020年開始編制部門決算。
（四）資本性支出 4.33萬元，較2019年增加4.33 萬元，增長100 %，主要原因是：本單位是2020年新增單位，2020年開始編制部門決算。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 15 萬元，決算數為 6.34 萬元，完成預算的 42.26 %，決算數較2019年增加42.26萬元，增長100 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是......。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0人次，主要為：……。
（二）公務接待費支出年初預算數為 15萬元，決算數為 6.34萬元，完成預算的42.26 %，決算數較2019年增加6.34 萬元，增長100 %，主要原因是2020年新增預算單位。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約。全年國內公務接待 50 批，累計接待 500人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為：無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無公務用車，全年購置公務用車 0 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是公務用車，年末公務用車保有 0 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出 50.52 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加41.82萬元，增長82.77 %，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加、單位運行支出增加、信息系統運行維護支出增加、人員編制數量增加等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 4.32 萬元，其中：政府采購貨物支出 4.32 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目 7 個全面開展績效自評，共涉及資金 2059.89萬元，占一般公共預算項目支出總額的 93.8 %。
組織對“優撫”、“安置”等幾個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 2059.89 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，目標基本完成。
第四部分 名詞解釋
本單位結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列上年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。