橫峰縣退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 橫峰縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 橫峰縣退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 橫峰縣退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 橫峰縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
要求：根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，簡(jiǎn)明扼要地說(shuō)明本部門(mén)的主要職責(zé)，縣退役軍人事務(wù)局是主管退役軍人事務(wù)工作的縣政府（縣委）組成部門(mén)（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：維護(hù)軍人合法權(quán)益。
二、部門(mén)基本情況
縣退役軍人事務(wù)局共有預(yù)算單位2個(gè)，包括局本級(jí)和1個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)45人，其中：行政編制5人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制38人、自收自支事業(yè)編制2人；實(shí)有人數(shù)9人，其中：在職人數(shù)6人，包括行政人員3人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員6人。
第二部分 橫峰縣退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
部門(mén)收入預(yù)算總額為2014.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的3363.97萬(wàn)減少1349.25萬(wàn)元，主要其他優(yōu)撫補(bǔ)助減少。
（二）支出預(yù)算情況
2021年縣退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為2014.72萬(wàn)元。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出135.09萬(wàn)元，包括工資福利支出74.39萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出54.7萬(wàn)元、其他資本性支出6萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1879.63萬(wàn)元，包括商品和服務(wù)支出189.9元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1689.73萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出2011.11萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.61萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出74.39萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出54.7萬(wàn)元，資本性支出6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1879.63萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
021年縣退役軍人事務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)707.12萬(wàn)元，具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)703.51萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.61萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 60.7 萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加 52 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 85 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 6 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 6 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年9月30日，部門(mén)共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1 個(gè)（部門(mén)預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 1271萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 個(gè)，涉及資金 萬(wàn)元。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年縣退役軍人事務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，比上年（減）0.6萬(wàn)元，主要原因是：壓縮三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算。
第三部分 橫峰縣退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算表
八張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。