目 錄
第一部分 統計局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 統計局概況
一、部門主要職能
1．擬定全縣性的統計改革、統計現代化建設規劃和統計調查計劃；負責全縣統計報表管理工作。收集、匯總、整理，提供全縣性基本統計資料；
2．對全縣國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向縣委、縣政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。組織指導和監督檢查各鄉鎮（場）、各部門（單位）的統計和國民經濟核算工作；組織宣傳、貫徹統計法律法規，查處各種統計違法案件。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2 個，包括：統計局和農調隊。
本部門2020年年末編制人數20人，其中行政編制6人，事業編制13人；年末實有人數16人，其中在職人員16人，離休人員 0人，退休人員7人。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附表）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計357.9萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年減少84.5萬元，下降了19.1%；本年收入合計357.9 萬元，較2019年增加（減少）84.5萬元，下降19.1%，主要原因是：2019年進行了經濟普查，并且全省經濟普查試點在橫峰進行，這一項目經費銳減。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入357.9萬元，占100 %；沒有事業收入和經營收入 。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計357.9萬元，其中本年支出合計357.9萬元，較2019年減少84.5萬元，下降了19.1%，主要原因是：2019年進行了經濟普查，并且全省經濟普查試點在橫峰進行，這一項目經費銳減；年末結轉和結余0萬元，較2019年無變化。
本年支出的具體構成為：基本支出158.6萬元，占44.4 %；項目支出199.3萬元，占55.6 %，沒有經營支出和其他支出。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數275.96萬元，決算數為357.9萬元，完成年初預算的129.6 %。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出158.6萬元，其中：
（一）工資福利支出105.05萬元，較上年減少6.02萬元，由于人員調動，經費減少，其中社會保障16.98萬元，醫療保險支出8.48萬元。
（二）商品和服務支出53.55萬元，較2019年增加43.65萬元，增長4 倍，主要原因是2019年進行了經濟普查，并且全省經濟普查試點在橫峰進行，2019項目支出較大，同時商品服務支出也大。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2019年無增減。主要原因是無此項支出。
（四）資本性支出0萬元，較2019年無增減，主要原因是無采購情況。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為7.4萬元，決算數為7.34萬元，完成預算的100 %，決算數較2019年持平。
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2019年增加（減少）0萬元。主要原因是：沒有此項開支情況。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：沒有此項開支情況。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：沒有此項開支情況。
（二）公務接待費支出年初預算數為 7.4萬元，決算數為7.34萬元，完成預算的100 %，決算數較2019年略有減少。全年國內公務接待75批，累計接待650人次。主要原因是：嚴格控制公務接待開支，減少開支。
（三）因公車改革，縣統計局公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：
公務用車購置年初預算數為0萬元，全年購置公務用車0輛，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無此項經費支出。
公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，年末公務用車保有0輛。決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無此項經費支出。
本部門2020年度機關運行經費支出 55.35萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加43.65萬元，增長4倍，主要原因是2019年進行了經濟普查，并且全省經濟普查試點在橫峰進行，2019項目支出較大，同時商品服務支出也大。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 1.31萬元，其中：政府采購貨物支出1.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.31萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.31萬元，占政府采購支出總額的100 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，縣統計局組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目2個，共涉及資金199.3萬元，占一般公共預算項目支出總額的55.7%。本年無政府性基金預算項目。
組織對“其他統計信息事務支出”、“專項普查活動”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出199.3萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，對“其他統計信息事務支出”、“專項普查活動”等項目進行局內審小組開展績效評價。從評價情況來看，項目完成度達到100%，完成情況良好。
本年無部門整體支出績效評價。
本年無下屬部門及單位整體支出績效評價。
（二）部門（單位）決算中項目績效自評結果
縣統計局在2020年度部門（單位）決算中反映“其他統計信息事務支出”及“專項普查活動”項目績效自評結果。
“其他統計信息事務支出”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“良好”。項目全年預算數為59.7萬元，執行數為59.7萬元，完成預算的100%。
“專項普查活動”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“100”。項目全年預算數為139.5萬元，執行數為139.5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成了第七次人普調查補貼的發放；二是完成了第七次人普其他相關事務支出。發現的問題及原因：實際發放的調查補貼高于預算數，主要原因是上報調查補貼預算數時是按六人普（2010年）調查補貼進行估算，估算過低，導致差額較大。
（三）部門評價項目績效評價結果。
從評價情況來看，項目完成度達到100%，完成情況良好。
說明：部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價；財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
橫峰縣統計局