目 錄
第一部分 橫峰縣部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 橫峰縣2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 橫峰縣2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 橫峰縣統計局概況
一、 部門主要職責
橫峰縣統計局是主管統計和國民經濟核算工作的縣人民政府直屬機構（正科級），為縣政府組成部門。主要職責是擬定全縣性的統計改革、統計現代化建設規劃和統計調查計劃；負責全縣統計報表管理工作。收集、匯總、整理，提供全縣性基本統計資料；對全縣國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向縣委、縣政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。組織指導和監督檢查各鄉鎮（場）、各部門（單位）的統計和國民經濟核算工作；組織宣傳、貫徹統計法律法規，查處各種統計違法案件。
二、 部門基本情況
橫峰縣統計局共有預算單位1個。編制人數14人，其中：行政編制6人。實有人數10人，其中：在職人數10人，包括行政人員4人；退休人員7人。
第二部分 部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年橫峰縣統計局收入預算總額為238.47萬元，全部是財政撥款收入，較上年預算安排增加5.32萬元，主要原因是招考了公務員，有人員經費和管理費的增加。
（二）支出預算情況
2021年橫峰縣統計局支出預算總額為238.47萬元，較上年預算安排增加5.32萬元，主要原因是招考了公務員，有人員經費和管理費的增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出96.47萬元，較上年預算安排增加21.32萬元，主要原因是招考了公務員，有人員經費和管理費的增加。其中：工資福利支出82.9萬元，商品和服務支出13.5萬元,對個人和家庭的補助0.01萬元，資本性支出0萬元。項目支出142萬元，較上年預算安排減少16萬元。其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出142萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出221.54萬元，社會保障和就業支出10.46萬元，衛生健康支出6.47萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出82.9萬元，商品和服務支出155.5萬元，對個人和家庭的補助支出0.07萬元，其他資本性支出：0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年橫峰縣統計局財政撥款支出預算總額為239.61萬元，較上年預算安排增加6.46萬元，其中：
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出221.54萬元，社會保障和就業支出10.46萬元，衛生健康支出6.47萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出96.47萬元，較上年預算安排增加21.32萬元，其中：工資福利支出82.9萬元，商品和服務支出13.5萬元,對個人和家庭的補助0.01萬元，資本性支出0萬元。項目支出142萬元，較上年預算安排減少16萬元。其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出142萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助0萬元。
（四）政府性基金情況
2021年橫峰縣統計局政府性基金支出預算為0萬元。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年橫峰縣統計局機關運行費預算10.8萬元，與2020年預算持平。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額0.5萬元，其中：政府采購貨物預算 0.5萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0 輛，執法執勤用車0輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0輛。
（八）統計局二級項目情況說明
1）項目概述 自2019年11月以來，橫峰縣第七次全國人口普查工作在縣委、縣政府的堅強領導下，各成員單位本著協調分工、分級負責、強化配合的工作原則。工作在全縣近千名普查工作人員的共同努力下，橫峰縣第七次全國人口普查工作，取得了一定成績，達到了普查方案各階段要求。
2）立項依據 嚴格按照《第七次全國人口普查方案》執行，按照序時進度前后完成了組織架構搭建、工作方案制定、試點工作開展、兩員選聘、繪圖編制、宣傳動員、摸底調查、正式登記等工作。
3）實施主體 橫峰縣統計局
4）實施方案 按項目規定專款專用，按期序時進行經費開支。
5）實施周期
2021年1月1日-2021年12月31日。
6）年度預算安排
2021年預算安排人口普查工作經費50萬元。
7）績效目標和指標
（見附件）
二、2021年“三公”經費預算情況說明
“三公”經費預算情況說明
2021年本單位“三公”經費年初預算安排6.4萬元。其中:
1.因公出國（境）經費0萬元，較上年無增減。
2.公務接待費6.4萬元，較上年無增減。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元，較上年無增減。
第三部分 橫峰縣統計局2021年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。1.工資福利支出
工資福利支出科目反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。本科目下設基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費和其他工資福利支出6個科目。
1)基本工資科目反映按規定發放的基本工資包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資。
2)津貼補貼科目反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼(含行政單位中事業人員的績效工資)、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼。
3)獎金反映機關工作人員年終一次性獎金。
4)社會保障費科目反映單位為職工繳納的基本養老、基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，下設基本養老、基本醫療及其他三個明細科目。
5)伙食補助費科目反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
6)其他資福利支出科反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。該科目下設臨時工工資和其它兩個明細科目。
2.商品和服務支出
商品和服務支持反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。本科目下設辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通工具運行維護和其他商品和服務支出24個科目。
1)辦公費科日反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。其中，日常辦公用品費主要指日常辦公所需的低值易耗品、辦公設備維護及耗材等費用:書報雜志費主要指訂購書籍。報刊、雜志所發生的費用;其他辦公指除日常辦公用品和書報雜志費之外的辦公貨用，
2)郵電費科目反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話、電報費絡、傳真費、網絡通訊費等，下設郵寄費和通訊費兩個明細科目。
3)差旅費科目反映單位工作人員出差的在宿費、繳費、伙食補助費、雜費，干部及大中專學生調遣費，調干家屬旅費補助等。
4)租賃費科目反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用，下設辦公租賃、專網租賃、其他租賃三個明細科目。
5)公務接待費科目反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)貨用。
6)勞務費科目反映給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費、評審費等。
7)工會經費科目反映按規定提取的工會經費。
8)其他交通工具運行維護科目反映單位除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機)燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
9)其他商品和服務支出科目反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。該科日下設贊助費、活動費、綠化費和其它服務四個明細科目。
3.對個人和家庭的補助
對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出。本科目下設離體費、退休費，退職(投)費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金，住房公積金、提租補貼，購房補貼，其他對個人和家庭的補助支出11個科目
1)生活補助科目反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費。
2)醫療費政職職工、離退休人員的醫療費，優撫對象醫療補助，下設在職醫療、離休醫療、退休醫療、其他醫療四個明細科目。
3)獎勵金科目反映政府各部門的獎勵支出，如計劃生育目標責任獎勵和獨生子女父母獎勵等。
4)其他對個人和家庭的補助科目反映單位未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費等。
4.其他資本性支出
其他資本性支出反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置困定資產所發生的支出。本科目下設辦公設備購置、信息網絡購建、公務用車購置、其他交通工具購置和其他資本性支出5個科目。
1)辦公設備購置科目反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核
算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。
2)信息網絡購建科反映政府用于信息網絡方面的支出，下設硬件和軟件兩個明細科目。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映，
3)其他資本性支出科目反映著作權、商標權、專利權等無形資產購置支出，以及其他上述科目中來包括的資本性支出。如娛樂、文化和藝術原作的使用權、購置圖書等。
三、部門涉及的專業名詞
由部門結合實際填寫。