附件1
上饒市橫峰生態(tài)環(huán)境局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上饒市橫峰生態(tài)環(huán)境局概況
一、部門主要職能
（一）負責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度。貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)和基本制度，會同有關(guān)部門擬訂生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施，起草相關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
（二）負責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)全縣重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣重特大突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭指導(dǎo)實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
（三）負責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實。組織擬訂并監(jiān)督實施各類污染物排放總量控制制度，監(jiān)督實施排污許可證制度，落實國家、省、市下達的污染物總量控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制。
（四）負責(zé)提出全縣生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排的意見，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（五）負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂并監(jiān)督實施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。
（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織制定各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
（七）負責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理，負責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作，監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。
（八）負責(zé)生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。受縣政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。擬訂并組織實施全縣生態(tài)環(huán)境準入清單。
（九）負責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。組織實施污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。
（十）負責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。綜合分析氣候變化對全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的影響，組織擬訂并協(xié)調(diào)實施全縣應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃和政策。
（十一）統(tǒng)一負責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全縣生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動，查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題和跨區(qū)域、跨流域生態(tài)環(huán)境違法問題。
（十二）開展生態(tài)環(huán)境保護科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。
（十三）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育規(guī)劃，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
（十四）積極貫徹黨中央、國務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府和縣委、縣政府有關(guān)安全生產(chǎn)工作的決策部署和工作要求，按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，全面落實本部門安全生產(chǎn)工作職責(zé)，推動業(yè)務(wù)工作和安全生產(chǎn)監(jiān)管的融合，督促有關(guān)企業(yè)全面落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任。
（十五）完成市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。橫峰生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保障全縣生態(tài)安全。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。
2021年年未實有人數(shù)43人，其中在職人員34人，退休人員3人；年未其他人員6人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計772.65萬元，較2020年增加9.71萬元，增長1 %，主要原因是增加了項目收入。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入762.94萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計772.65萬元，較2020年增加9.71萬元，增長1%，主要原因是增加了項目支出。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 460.1萬元，占60%；項目支出312.55萬元，占40%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1279.78萬元，決算數(shù)為772.65萬元，完成年初預(yù)算的60%.主要原因是減少了項目支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出460.1萬元，其中：
（一）工資福利支出358.08 萬元，較2020年增加45.92萬元，增長15%，主要原因是調(diào)整了人員與工資標(biāo)準。
（二）商品和服務(wù)支出294.79 萬元，較2020年增加了175.5萬元，增長114 %，主要原因是增加了公用開支以及委托業(yè)務(wù)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 23.5 萬元，決算數(shù)為23萬元，完成年初預(yù)算的 98 %，決算數(shù)較2020年減少2萬元，下降8 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。本單位2021年度無因公出國（境）人員及費用。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為17萬元，決算數(shù)為 17萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少0.15萬元，下降0.8%。接待批次200次，人數(shù)為960人。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是降低了接待標(biāo)準。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 6萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。本單位共保有公務(wù)用車2輛，運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為6.5 萬元，決算數(shù)為 6 萬元，完成年初預(yù)算的92%，決算數(shù)較2020年減少0.1萬元，下降1 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是節(jié)省了油費以及修理費。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出772.65萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少507萬元，降低40%，主要原因是調(diào)整了項目支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度無政府采購支出。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車均為50萬元以下執(zhí)法執(zhí)勤用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算支出項目1個全面開展績效自評，共涉及資金460.1萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的60%。
組織對0個二級項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對0項目分別委托0第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，無。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映1個項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為10分。項目全年預(yù)算數(shù)為 460.1萬元，執(zhí)行數(shù)為460.1萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況良好。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
（二）行政運行：反映單位的基本支出。
（三）污染防治:反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。
（四）大氣：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
（五）水體：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。
（六）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出:反映上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。