附件：
橫峰縣環(huán)保局2018年部門預算
目 錄
第一部分 橫峰縣環(huán)保局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 橫峰縣環(huán)保局2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
二、2018年“三公”經費預算情況說明
第三部分 橫峰縣環(huán)保局2018年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第一部分 橫峰縣環(huán)保局概況
一、部門主要職責
橫峰縣環(huán)保局是縣委、縣府府領導下的行政事業(yè)部門，是我縣經濟、政治、文化發(fā)展的重要社會支柱。主要職責是：貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；并對本轄區(qū)的環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。
二、部門基本情況
橫峰縣環(huán)境保護局共有預算單位1個。編制人數(shù)46人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制40人。實有人數(shù)36人，其中：在職人數(shù)30人，包括行政人員4，事業(yè)人員17人，自收自支在職人員9；臨時聘用人員5人；自收自支退休人員1人。
第二部分 橫峰縣環(huán)保局2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2018年橫峰縣環(huán)境保護局收入預算總額為466.4652萬元，全部是財政撥款收入。因增加了人員及下鄉(xiāng)扶貧補助資金，故較上年預算安排有所增加。
（二）支出預算情況
2018年橫峰縣環(huán)境保護局支出預算總額為466.4652萬元。其中：
按資金性質、功能分類劃分：基本支出411.4652萬元，其他資本性支出55萬元；
按經濟分類劃分：工資福利支出277.0792萬元，商品和服務支出108.61萬元，對個人和家庭補助25.776萬元；其它辦公設備購置55萬元。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2018年部門機關運行費預算 108.61 萬元，比2017年預算增加（減少） 5.1223 萬元，下降 4.5 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2018年部門所屬各單位政府采購總額 55 萬元，其中：政府采購貨物預算 55 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，部門共有車輛 4 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 4 輛。
二、2018年“三公”經費預算情況說明
2018年橫峰縣環(huán)保局“三公”經費年初預算安排38萬元。其中：
公務接待費20萬元，比上年減2萬元。
公務用車運行維護費18萬元，比上年減2萬元。
第三部分 橫峰縣環(huán)保局2018年部門預算表
詳見附表