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上饒市橫峰生態環境局2020年部門預算
目 錄
第一部分 上饒市橫峰生態環境局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 上饒市橫峰生態環境局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分 上饒市橫峰生態環境局2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上饒市橫峰生態環境局概況
一、部門主要職責
上饒市橫峰生態環境局是縣委、縣府府領導下的行政事業部門，是我縣經濟、政治、文化發展的重要社會支柱。主要職責是：貫徹執行國家環境保護的方針、政策和法律、法規、規章；并對本轄區的生態環境保護工作實施統一監督管理。
二、部門基本情況
上饒市橫峰生態環境局共有預算單位1個。編制人數56人，其中：行政編制10人，事業編制46人。實有人數36人，其中：在職人數30人，包括行政人員4，事業人員18人，自收自支在職人員8；臨時聘用人員5人；自收自支退休人員2人。
第二部分 上饒市橫峰生態環境局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年橫峰生態環境局收入預算總額為1233.74萬元。因增加了項目資金和社保支出，故較上年預算安排增加2%。
（二）支出預算情況
2020年橫峰生態環境局支出預算總額為1233.74萬元。其中：
按資金性質、功能分類劃分：基本支出204.28萬元，因工作任務有調整較上年預算安排減少20%;項目支出963萬元, 因項目調整較上年預算安排增加17%；
按經濟分類劃分：工資福利支出171.76萬元，因人員調整較上年減少2%，商品和服務支出32.5萬元，因規范了開支減少了15%，對個人和家庭補助支出0.02萬元，項目支出26萬元，上年無項目安排，其它資本性支出963萬元，用于項目中，上年的項目不在此列。
（三）財政撥款支出情況
2020年財政撥款支出預算總額為1233.74萬元，較上年預算安排的增加了2%。
（四）政府性基金情況
2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2020年部門機關運行費預算 58.5 萬元，比2019年預算減少 18.45 萬元。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額情況根據項目具體實施情況待定。
（七）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執法執勤用車 2 輛。
（八）績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的項目 1 個（部門預算中50萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金963萬元。
二、2020年“三公”經費預算情況說明
說明部門“三公”經費年初預算總額和結構，及各項增（減）變化原因。
2020年縣生態環境局“三公”經費年初預算安排23萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元0。
公務接待費17萬元，比上年減1萬元，因降低了接待標準。
公務用車運行維護費6萬元，比上減1萬元，因減少了車輛修理費用。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 橫峰生態環境局2020年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2016年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。