司鋪鄉2018年度財政決算

司鋪鄉2018年度部門決算

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

司鋪鄉人民政府主要職責是：貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規；負責本鄉鎮預決算工作等。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：司鋪鄉人民政府本級決算單位。

本部門2018年年末編制人數47人，其中行政編制27人，事業編制20人；年末實有人數39人，其中在職人員34人，離休人員0人，退休人員5人。

第二部分2018 年度部門決算表 （詳情請見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

 第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計4068.53萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2017年增加595.5萬元，增長17.15%,主要原因是：項目增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入4068.53萬元，占100%；事業收入0 萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計4068.53萬元，其中本年支出合計4068.53萬元，較2017年增加595.5萬元，增長17.15%，主要原因是：項目增加

本年支出的具體構成為：基本支出471.93萬元，占11.6%；項目支出3596.6萬元，占88.4%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為208.56萬元，決算數為3957.34萬元，完成年初預算的1897.45%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為108.44萬元，決算數為245.49萬元，完成年初預算的226.38%，主要原因是：項目增加。

（二）教育支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。

（三）文化體育與傳媒年初預算數為4.97萬元，決算數為4.97萬元，完成年初預算的100%。

（四）社會保障和就業支出年初預算數為10.71萬元，決算數為17.58萬元，完成年初預算的164.15%，主要原因是：年中追加了相應的財政預算支出，用于社會保障和就業項目支出。

（五）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為0萬元，決算數為15.37萬元，主要原因是：年中追加了相應的財政預算支出，主要用于醫療衛生與計劃生育基本支出。

（六）農林水支出年初預算數為112.2萬元，決算數為1899.57萬元，完成年初預算的1693%，主要原因是：年中追加了相應的財政預算支出，主要用于農林水的基本支出和項目支出。

（七）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為10.52萬元，主要原因是：年中追加了相應的財政預算支出，主要用于節能環保項目支出。

（八）資源勘探信息等支出年初預算數為0萬元，決算數為1998.56萬元，主要原因是：年中追加了相應的財政預算支出，主要用于資源勘探信息等項目支出。

（九）住房保障支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（十）其他支出年初預算數為29.78萬元，決算數為49.03萬元，完成年初預算的164.,64%，主要原因是：年中追加了相應的財政預算支出，主要用于基本和項目支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出471.93萬元，其中：

（一）工資福利支出240.48萬元，較2017年減少15.45萬元，減少6.03%，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務支出109.75萬元，較2017年增加3.17萬元，增加2.97 %，主要原因是：新增因公出國差旅費。

（三）對個人和家庭補助支出121.69萬元，較2017年減少28.81萬元，減少19.14%，主要原因是：人員減少。

（四）其他資本性支出0萬元，較2017年增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為29.56萬元，決算數為29.56萬元，完成預算的100%，決算數較2017年增加4.9萬元，增長19.87%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為4.9萬元，決算數為4.9萬元，完成預算的100%，決算數較2017年增加4.9萬元，增長19.87%。

（二）公務接待費支出年初預算數為17.46萬元，決算數為17.46萬元，完成預算的100%，決算數較2017年增加0萬元，增長0%。 

（三）公務用車購置及運行維護費支出7.2萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0元，完成預算的0%，決算數較2017年增加0萬元，增長0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為7.2萬元，決算數為7.2萬元，完成預算的100%，決算數較2017年增加0萬元，增長0%。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出109.75萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2017年增加3.17萬元，增長2.97%，主要原因是：新增因公出國差旅費。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額 48.11萬元，其中：政府采購貨物支出 48.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額 萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0 臺（套）。

九、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般 公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入； 事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立 核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經 營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行 存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核 銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以 外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的 財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下， 使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于 彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支 出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。  

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專 用基金比例問題的通知》（財教[2012]32 號）規定，事業單位職工福利基金的 提取比例，在單位年度非財政撥款結余的 40%以內確定，國家另有規定的從其規 定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和 結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員 經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出” 和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利 支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所 發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨 立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單 位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、 公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）； 公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋 費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務 接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位） 運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅 費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電 費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職 工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險 費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和 服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人 和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產， 以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

2018決算公開_20210519204446