橫峰縣水利局2023年部門預算

橫峰縣水利局 2023年部門預算

目    錄

第一部分  橫峰縣水利局概況

 一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  橫峰縣水利局2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 橫峰縣水利局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

 二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  橫峰縣水利局概況

一、部門主要職責

橫峰縣水利局是縣人民政府主管全縣水行政和水利行業的職能部門，主要職責是：

（一）負責保障水資源的合理開發利用；

（二） 負責生活、生產經營、生態環境用水的統籌兼顧和保障；

（三） 按規定制定水利工程建設有關制度并組織實施；

（四）負責水資源保護工作；

（五）負責節約用水工作、指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用；

（六）指導監督水利工程建設與運行管理；

（七）負責水土保持工作；

（八）指導農村水利工作；

（九）負責重大涉水違法事件的查處；

（十）開展水利科技和外事工作；

（十一）負責落實綜合防災減災規劃相關要求；

（十二）指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用

（十三）依法負責水利行業安全生產工作，組織指導水庫、水電站大壩、農村水電的安全監督管理等。

橫峰縣水資源保護中心主要以防洪、農田灌溉、水利發電、養殖為主要職責。

二、機構設置及人員情況

2023年橫峰縣水利局共有預算單位2個，包括局本級和所屬二級預算橫峰縣水資源保護中心。

編制人數小計34人,其中：行政編制人數10人,全部補助事業編制人數24人,部分補助事業編制人數0人。實有人數小計55人,其中：在職人數小計26人,行政在職人數9人,全部補助事業在職人數17人,部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計26人,遺屬人數3人。

第二部分  橫峰縣水利局2023年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  橫峰縣水利局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年橫峰縣水利局收入預算總額為7673.58萬元,較上年預算安排減少883.76萬元;財政撥款收入840.57萬元,較上年預算安排增加 337.27 萬元;其他收入107.36萬元，較上年預算安排減少122.24萬元;上年結轉(結余）收入6725.65萬元,較上年預算安排減少1098.79萬元。

    （二）支出預算情況

2023年橫峰縣水利局支出預算總額為7673.58萬元,較上年預算安排減少883.76萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出408.78萬元,較上年預算安排增加 106.24萬元;其中：工資福利支出353.05萬元,商品和服務支出44.97萬元,對個人和家庭的補助3.41萬元,資本性支出7.35萬元；項目支出7264.8萬元,較上年預算安排減少990萬元;其中：工資福利支出48.21萬元,商品和服務支出291.13萬元,基本建設支出351.98萬元，資本性支出6388.65萬元，其他相關支出184.83萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出302.92萬元,較上年預算安排減少315.3 萬元;衛生健康支出19.91萬元,較上年預算安排增加 0.18萬元;節能環保支出1萬元，較上年預算安排減少39萬元；城鄉社區支出411萬元，較上年預算安排增加411萬元；農林水支出6913.16萬元，較上年預算安排減少966.23萬元;住房保障支出25.6萬元,較上年預算安排增加25.6萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出401.26萬元,較上年預算安排增加112.86萬元;商品和服務支出336.1萬元,較上年預算安排增加76.99萬元;對個人和家庭的補助3.41萬元,較上年預算安排增加1.26萬元;資本性支出6388.65萬元,較上年預算安排減少925.67萬元；資本性支出（基本建設）351.98萬元,較上年預算安排增加 245.42萬元；其他支出184.83萬元，較上年預算安排減少401.97萬元。

 （三）財政撥款支出情況

2023年橫峰縣水利局財政撥款支出預算總額840.57萬元,較上年預算安排增加337.27萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出33.62萬元,衛生健康支出19.91萬元,農林水支出761.44萬元,住房保障支出25.6萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出408.78萬元,較上年預算安排增加136.48萬元;其中：工資福利支出353.05萬元,商品和服務支出44.97萬元,對個人和家庭的補助3.41萬元，資本性支出7.35萬元。項目支出431.79萬元,較上年預算安排增加 200.79萬元;其中：工資福利支出21萬元，商品和服務支出209.94萬元,資本性支出186.85萬元，其他相關支出14萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

  （六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算52.32萬元，比2022年預算增加14.42萬元，增長38 %。主要原因是：本部門辦公場所搬遷，增加了部分機關運行經費。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額32.1萬元,其中: 政府采購貨物預算32.1萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日,部門共有車輛0輛。

2023年部門預算安排購置車輛  0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）橫峰縣水利局項目經費情況說明

1.項目概述：為保障水利設施建設需要，確保水利項目順利開展，水利工作正常運行，開展前期工作。

2.立項依據：經過多年來的水利建設投入，我縣的水利基礎設施建設已取得一定成果，隨著近年來農業產業發展，原有的水利設施不能完全滿足生產需要，為產業發展不受水利設施限制，縣政府提出要大力建設水利設施。

 3.實施主體：橫峰縣水利局

4.實施方案：開展規劃設計、招標、項目對接等前期工作，保障水利項目建設順利完成。

5.實施周期：2023年1月1日--2023年12月31日

6.年度預算安排：70萬元

7.績效目標和指標：詳見附表

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年橫峰縣水利局"三公"經費財政撥款安排23萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：本單位無因公國計劃。

公務接待23萬元,比上年減少1萬元，主要原因是：落實過緊日子要求，壓縮公務接待費用 。

公務用車運行0萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：本單位無公務用車。

公務用車購置0萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：本單位為無公務用車購置計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（五）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2082201 移民補助：反映大中型水庫移民后期扶持基金安排的直接發放給大中型水庫農村移民的補助支出。

2082202 基礎設施建設和經濟發展：反映大中型水庫移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水庫移民生產生活的基礎設施、經濟建設、產業發展項目支出等。

2082299 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出：反映其他用于大中型水庫移民后期扶持基金的支出。

2101101 行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療費用。

2101102  事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

2111001能源節約利用：反映用于能源節約利用方面的支出。

    2120814農業生產發展支出：反映土地出讓收入 用于高標準農田建設、農田水利建設、農村土地綜合整治、耕地及永久基本農田保護支出、現代種業提升等方面的支出。

2130301行政運行：反映水利事務行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2130305 水利工程建設：反映水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大型灌區改造、農村電氣化建設等支出。

2130306 水利工程運行與維護：反映水利廳納入預算管理的水利工程管理單位的支出及水利工程運行和維護方面的支出。

2130308 水利前期工作：反映水利規劃、勘測、設計、科研及相關管理辦法編制、資料整編、設備購置等基礎性前期工作的支出。

2130311水資源節約管理與保護：反映水資源節約、監管、配置、調度、保護和基礎管理工作的支出。

2130314 防汛：反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等)，汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。

 2130316農村水利：反映國家對中型灌區節水配套改造、牧區水利建設、小型水源建設、農村河塘整治及排灌站、小水電站補助等支出。

2130319 江河湖庫水系綜合整治：反映中小河流治理、江河湖水系連通、小型水庫除險補助等。

    2130322 水利安全監督：反映水利系統納入預算管理的事業單位開展水利安全生產監督和水利建設項目稽查業務支出。

2130335農村人畜飲水：反映用于農村用于人畜飲水工程建設等方面的支出。

2130399 其他水利支出：反映其他用于水利方面的支出。

2130504 農村基礎設施建設 反映用于貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。

2210201住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。