橫峰縣司法局2020年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 橫峰縣司法局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 橫峰縣司法局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 橫峰縣司法局2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 橫峰縣司法局概況
一、部門主要職責(zé)
橫峰縣司法局屬橫峰縣人民政府直屬的正科級(jí)行政單位。主要職責(zé)是組織全縣普法宣傳、提供公共法律服務(wù)、開(kāi)展刑釋解教、社區(qū)矯正、法制建設(shè)等工作及承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
根據(jù)編委核定，司法局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括局本級(jí)和2個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位，所屬事業(yè)單位 10個(gè)，全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。 其中：行政編制24人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制40人，工勤編制3人；年初實(shí)有人數(shù)64人，其中：在職人數(shù)53人，退休人員11人。包括行政人員21人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員32人、自收自支事業(yè)人員4人，退休人員11人。
第二部分 橫峰縣司法局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2020年司法局收入預(yù)算總額為721.12萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)19.85%，主要原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)增加，司法所工資納入預(yù)算。其中全部為財(cái)政撥款。
（二）支出預(yù)算情況
2020年司法局支出預(yù)算總額為721.12萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)19.85%，主要原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)增加，司法所工資納入預(yù)算。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出721.12萬(wàn)元，較上年增加19.85%，主要原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)增加，司法所工資納入預(yù)算。其中：工資福利支出438.66萬(wàn)元，較上年增加0.92%，主要原因?yàn)椋喝藛T增加，工資福利增加，司法所工資納入預(yù)算；商品和服務(wù)支出75.58元，較上年減少45.07%，主要原因?yàn)椋汗?jié)約開(kāi)支；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.48萬(wàn)元，較上年減少55.07%，主要原因?yàn)椋喝藛T減少、節(jié)約開(kāi)支。
按支出功能科目劃分：司法行政運(yùn)行支出602.02萬(wàn)元，普法宣傳支出5萬(wàn)元，法律援助支出2萬(wàn)，其他司法支出50.4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出43.3萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出18.4萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出438.66萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出75.58萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.478萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助支出144萬(wàn)元，項(xiàng)目支出57.4萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2020年司法局財(cái)政撥款支出預(yù)算為721.12萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)19.85%，主要原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)增加，司法所工資納入預(yù)算。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出721.12萬(wàn)元，較上年增加19.85%，主要原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)增加，司法所工資納入預(yù)算。其中：工資福利支出438.66萬(wàn)元，較上年增加0.92%，主要原因?yàn)椋喝藛T增加，工資福利增加，司法所工資納入預(yù)算；商品和服務(wù)支出75.58萬(wàn)元，較上年減少；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.48萬(wàn)元。按支出功能科目劃分：司法行政運(yùn)行支出602.02萬(wàn)元；普法宣傳支出5萬(wàn)元；法律援助支出2萬(wàn)元；其他司法支出50.4萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.3萬(wàn)元；，衛(wèi)生健康支出18.4萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出438.66萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出75.58萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.48萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助支出144萬(wàn)元；項(xiàng)目支出57.4萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 75.58萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少 61.88 萬(wàn)元，減少 45.01 %。主要原因?yàn)椋喝藛T減少、節(jié)約開(kāi)支。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2020年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，部門共有車輛 3輛，其中，一般公務(wù)用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 3 輛。
2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（八） 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況（部門本級(jí)）
一、 績(jī)效目標(biāo)概述
2020年度政法轉(zhuǎn)移支付資金使用做到專款專用，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，做到無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。政法轉(zhuǎn)移支付資金主要用于調(diào)解各類糾紛、社區(qū)矯正、安置幫教刑釋人員、受理各類法律援助案件、普法宣傳等專項(xiàng)工作。
二、 實(shí)施主體
橫峰縣司法局。
三、 實(shí)施方案
預(yù)估調(diào)解組織各類民間糾紛250起，社區(qū)矯正對(duì)象160人,組織集中教育650人次，社區(qū)服務(wù)600人次，安置幫教刑釋人員80人，共受理各類法律援助案件420起、普法宣傳20次。
四、 實(shí)施周期
2020年度完成。
五、年度預(yù)算安排
（一）中央下達(dá)政法轉(zhuǎn)移支付政法經(jīng)費(fèi)分類保障經(jīng)費(fèi)84萬(wàn)元，法律援助辦案經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
（二）省級(jí)安排政法轉(zhuǎn)移支付資金51萬(wàn)元，其中刑滿釋放資金13萬(wàn)元。
（三）縣財(cái)政預(yù)算安排普法5萬(wàn)元，法律援助2萬(wàn)元。
六、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
（1）數(shù)量指標(biāo)：調(diào)解組織各類民間糾紛250起，社區(qū)矯正對(duì)象160人,組織集中教育650人次，社區(qū)服務(wù)600人次，安置幫教刑釋人員80人，共受理各類法律援助案件420起、普法宣傳20次。
（2）質(zhì)量指標(biāo)：嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)行政執(zhí)法體制改革和行政執(zhí)法的普遍性重要性問(wèn)題。
（3）成本指標(biāo)：在2020年度完成各項(xiàng)資金支出。
2、效益指標(biāo)完成情況分析。
促進(jìn)社會(huì)法治化建設(shè)，法律服務(wù)、法律宣傳維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2020年縣司法局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排26萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：沒(méi)有相關(guān)工作安排。
公務(wù)接待費(fèi)18萬(wàn)元，比上年減少8萬(wàn)元，主要原因是：減不開(kāi)支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，比上年增（減）2.55萬(wàn)元，主要原因是：節(jié)約開(kāi)支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：沒(méi)有預(yù)算采購(gòu)。
第三部分 橫峰縣司法局2020年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2020年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。