橫峰縣公安局2022年度決算
目 錄
第一部分 橫峰縣公安局單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 橫峰縣公安局單位概況
一、單位主要職責
（一）、預防、制止和偵查違法犯罪活動；
（二）、防范、打擊恐怖活動；
（三）、維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；
（四）、管理交通、消防、危險物品；
（五）、管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；
（六）、維護國（邊）境地區的治安秩序；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施；
（七）、管理集會、游行和示威活動；監督管理公共信息網絡安全監察工作；
（八）、指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性治安保衛組織的治安防范工作。
二、單位基本情況
本單位設立2個內設機構，分別是橫峰縣公安局本級、橫峰縣公安局交通警察大隊。
本單位2022年年末實有人數281人，其中在職人員218人，離休人員0人，退休人員66人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計8670.51萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加4.78萬元，增長0.055%；本年收入合計8670.51萬元，較2021年增加4.78萬元，增長0.055%，主要原因是：人員工資及津補貼增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入8670.51萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計8670.51萬元，其中本年支出合計8670.51萬元，較2021年增加4.78萬元，增長0.055%，主要原因是：人員工資及津補貼增加；年末結轉和結余0萬元，較2021年無變動萬元，主要原因是：合理預算開支，年末資金科學使用到位。
本年支出的具體構成為：基本支出4050.27萬元，占46.7%；項目支出4620.24萬元，占53.3%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為8670.51萬元，決算數為8670.51萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）公共安全支出年初預算數為8061.14萬元，決算數為8061.14萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：對資金合理科學使用。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為292.14萬元，決算數為292.14萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：對資金合理科學使用。
（三）衛生健康支出年初預算數為133萬元，決算數為133 萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：對資金合理科學使用。
（四）住房保障支出年初預算數為178.64萬元，決算數為 178.64萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：對資金合理科學使用。
（五）城鄉社區支出年初預算數為5.59萬元，決算數為 5.59萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：對資金合理科學使用。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4050.27萬元，其中：
（一）工資福利支出2898.77萬元，較2021年增加69.49萬元，增長2.3 %，主要原因是：人員工資及津補貼增加。
（二）商品和服務支出789.05萬元，較2021年增加249.44萬元，增長31.61 %，主要原因是：部分2021年支出延后到2022年支出。
（三）對個人和家庭補助支出15.38萬元，較2021年增加14.62萬元，增長95 %，主要原因是：因有退休人員離世發放了撫恤金。
（四）資本性支出347.07萬元，較2021年增加347.07萬元，增長100%，主要原因是：對辦公設備、警用設備進行了更新以及持續維護天網工程項目。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為169.79萬元，決算數為169.79萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年無變動
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年無變化。
（二）公務接待費支出全年預算數為34.6萬元，決算數為34.6萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年無變化。全年國內公務接待238批，累計接待1329人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無。
（三）公務用車購置及運行維護費支出135.19萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年無變化，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數無變化；公務用車運行維護費支出全年預算數為135.19萬元，決算數為135.19萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年無變化，年末公務用車保有56輛。決算數較全年預算數無變化。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2022年度機關運行經費支出1136.12萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少1151.87萬元，降低41.5%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少、資產運行維護支出減少、信息系統運行維護支出減少、落實過緊日子要求壓減支出。
（若本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，則按以下格式說明：“本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出”）
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額956.5756萬元，其中：政府采購貨物支出956.5756萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額956.5756萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額956.5756萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。所有車輛均是執法執勤用車。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金252萬元，占項目支出總額的7.11%。
組織對“特巡警經費(聘用)項目”、“看守所（在押人員）經費”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出252萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，整體運行良好，執行率及時完成。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出252萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，整體運行良好，執行率及時完成。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
我部門今年在部門決算中反映2個項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為10分，項目全年預算數為252萬元，執行數為252萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況良好。
（三）部門評價項目績效評價情況。
本部門公開“特巡警經費(聘用)項目”、“看守所（在押人員）經費”項目部門評價報告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。（以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為準，可結合部門實際情況適當細化）
“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明。
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。