交警大隊2022年度部門決算
目 錄
第一部分 橫峰縣交警大隊部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 橫峰縣交警大隊部門概況
一、部門主要職能
1．貫徹有關(guān)道路交通管理方面的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)定，探索適合我縣特點的道路交通管理模式，研究分析和預(yù)測道路交通安全形勢，制定對策。
2．安排部署全縣道路交通管理工作并指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督交通管理機(jī)關(guān)的貫徹、落實。
3．負(fù)責(zé)全縣道路交通管理和交警業(yè)務(wù)的工作。
4．維護(hù)全縣的道路交通秩序和全縣大型活動的保衛(wèi)，車輛疏導(dǎo)、中央、省縣領(lǐng)導(dǎo)的警衛(wèi)、安全保障工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個.
本部門2022年年末實有人數(shù) 34 人，其中在職人員 20人，退休人員 14 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 100 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員 14 人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計 1448.36 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年減少422.17萬元，下降23 %；主要原因是：因近幾年疫情原因有些業(yè)務(wù)未及時辦理。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 1448.36 萬元，占100 %；
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計1448.36 萬元，其中本年支出合計 1448.36 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年減少422.17萬元，下降23 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出370.19 萬元，占25.55 %；項目支出1078.17萬元，占74.45%；
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1448.36 萬元，決算數(shù)為1448.36 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：
（一）基本支出年初預(yù)算數(shù)為 370.19 萬元，決算數(shù)為370.19 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：對資金合理科學(xué)使用。
（二）項目支出年初預(yù)算數(shù)為 1078.17 萬元，決算數(shù)為 1078.17萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：對資金合理科學(xué)使用。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出370.19 萬元，其中：
（一）工資福利支出 254.95萬元，較2021年增加（減少） 44.84萬元，增長17.5 %，主要原因是：因工資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。
（二）商品和服務(wù)支出 99.86萬元，較2021年增加（減少） 49.09萬元，增長49 %，主要原因是：根據(jù)工作需要，合理安排預(yù)算。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出15.38 萬元，較2021年增加144.62 萬元，增長95 %，主要原因是：因有退休人員離世發(fā)放了撫恤金。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 39.5萬元，決算數(shù)為39.5 萬元，完成全年預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2021年同比，主要原因是根據(jù)工作需要，合理安排預(yù)算.其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2021年同比，主要原因是無因公出差。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為 8 萬元，決算數(shù)為 8萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年同比，主要原因是根據(jù)工作需要，合理安排預(yù)算.全年國內(nèi)公務(wù)接待 38 批，累計接待 330 人次.
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 31.5 萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為31.5 萬元，決算數(shù)為 31.5 萬元，完成全年預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2021年同比，主要原因是根據(jù)工作需要，合理安排預(yù)算，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增同比主要原因是無購買新公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為 31.5 萬元，決算數(shù)為31.5 萬元，完成全年預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2021年同比，主要原因是根據(jù)工作需要，合理安排預(yù)算，年末公務(wù)用車保有 9輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)同比的主要原因是：無報廢公務(wù)用車，無新增公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 99.86 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加49.09 萬元，增長49 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加、資產(chǎn)運行維護(hù)支出增加、信息系統(tǒng)運行維護(hù)支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額6.36 萬元，其中：政府采購貨物支出 6.36萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 6.36萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 6.36 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 100 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 100 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 100 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中截至2022年12月31日,部門共有車輛9輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)7輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)2輛。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金 60 萬元，占項目支出總額的 3 %。
組織對“執(zhí)法辦案項目”等 1 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 60 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元，國有資本預(yù)算支出 0 萬元。從評價情況來看，整體運行良好，執(zhí)行率及時完成。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元。從評價情況來看，運行良好，執(zhí)行率及時完成。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映1個項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為10分，項目全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況良好。
（三）部門評價項目績效評價情況。
本部門公開“執(zhí)法辦案”項目部門評價報告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
1.工資福利支出
工資福利支出科目反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。本科目下設(shè)基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費和其他工資福利支出6個科目。
1)基本工資科目反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資。
2)津貼補(bǔ)貼科目反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼(含行政單位中事業(yè)人員的績效工資)、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼。
3)獎科映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
4)社會保障費科目反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，下設(shè)基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療及其他三個明細(xì)科目。
5)伙食補(bǔ)助費科目反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費，如誤餐補(bǔ)助等。
6)其他資福利支出科反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。該科目下設(shè)臨時工工資和其它兩個明細(xì)科目。
2.商品和服務(wù)支出
商品和服務(wù)支持反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出)。本科目下設(shè)辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通工具運行維護(hù)和其他商品和服務(wù)支出24個科目。
1)辦公費科日反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。其中，日常辦公用品費主要指日常辦公所需的低值易耗品、辦公設(shè)備維護(hù)及耗材等費用:書報雜志費主要指訂購書籍。報刊、雜志所發(fā)生的費用;其他辦公指除日常辦公用品和書報雜志費之外的辦公貨用，
2)郵電費科目反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話、電報費絡(luò)、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等，下設(shè)郵寄費和通訊費兩個明細(xì)科目。
3)差旅費科目反映單位工作人員出差的在宿費、繳費、伙食補(bǔ)助費、雜費，干部及大中專學(xué)生調(diào)遣費，調(diào)干家屬旅費補(bǔ)助等。
4)租賃費科目反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用，下設(shè)辦公租賃、專網(wǎng)租賃、其他租賃三個明細(xì)科目。
5)公務(wù)接待費科目反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)貨用。
6)勞務(wù)費科目反映給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費、評審費等。
7)工會經(jīng)費科目反映按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
8)其他交通工具運行維護(hù)科目反映單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機(jī))燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
9)其他商品和服務(wù)支出科目反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。該科日下設(shè)贊助費、活動費、綠化費和其它服務(wù)四個明細(xì)科目。
3.對個人和家庭的補(bǔ)助
對個人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。本科目下設(shè)離體費、退休費，退職(投)費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金，住房公積金、提租補(bǔ)貼，購房補(bǔ)貼，其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出11個科目
1)生活補(bǔ)助科目反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費。
2)醫(yī)療費政職職工、離退休人員的醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，下設(shè)在職醫(yī)療、離休醫(yī)療、退休醫(yī)療、其他醫(yī)療四個明細(xì)科目。
3)獎勵金科目反映政府各部門的獎勵支出，如計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵和獨生子女父母獎勵等。
4)其他對個人和家庭的補(bǔ)助科目反映單位未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費等。
4.其他資本性支出
其他資本性支出反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置困定資產(chǎn)所發(fā)生的支出。本科目下設(shè)辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)購建、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置和其他資本性支出5個科目。
1)辦公設(shè)備購置科目反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核
算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。
2)信息網(wǎng)絡(luò)購建科反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出，下設(shè)硬件和軟件兩個明細(xì)科目。如計算機(jī)硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購建的計算機(jī)硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映，
3)其他資本性支出科目反映著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)等無形資產(chǎn)購置支出，以及其他上述科目中來包括的資本性支出。如娛樂、文化和藝術(shù)原作的使用權(quán)、購置圖書等。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第五部分 附 件
附件1：
績效自評報告
附件2：
橫峰縣公安局交通警察大隊