橫峰縣交警大隊 2023年部門預算

橫峰縣交警大隊 2023年部門預算

目    錄

第一部分  橫峰縣交警大隊概況

 一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  橫峰縣交警大隊2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部分 橫峰縣交警大隊2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

 二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 橫峰縣交警大隊概況

一、部門主要職責

1．貫徹有關道路交通管理方面的方針、政策、法律、法規和規定，探索適合我縣特點的道路交通管理模式，研究分析和預測道路交通安全形勢，制定對策。

2．安排部署全縣道路交通管理工作并指導、檢查、監督交通管理機關的貫徹、落實。

3．負責全縣道路交通管理和交警業務的工作。

4．維護全縣的道路交通秩序和全縣大型活動的保衛，車輛疏導、中央、省縣領導的警衛、安全保障工作。

二、機構設置及人員情況

2023年橫峰縣交警大隊共有預算單位1個.

編制人數小計34人,其中：行政編制人數20人, 實有人數小計34人,其中：在職人數小計20人,行政在職人數20人, 退休人數小計14人,遺屬人數1人。

第二部分  橫峰縣交警大隊 2023年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  橫峰縣交警大隊 2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年橫峰縣交警大隊收入預算總額為1959.48萬元,較上年預算安排增加116.5萬元;其中：財政撥款收入1858.92萬元,較上年預算安排增加116.5萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。事業收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。附屬單位上繳收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。其他收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。上年結轉收入100.96萬元,較上年預算安排增加100.96萬元。

    （二）支出預算情況

2023年橫峰縣交警大隊支出預算總額為1959.48萬元,較上年預算安排增加116.5萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出338.52萬元,較上年預算安排增加42.76萬元;其中：工資福利支出277.57萬元,商品和服務支出60.08萬元,對個人和家庭的補助0.88萬元,資本性支出0萬元；。項目支出1620.96萬元,較上年預算安排增加73.74萬元;其中：工資福利支出595.83萬元，商品和服務支出729.82萬元,資本性支出295.31萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1891.66萬元,較上年預算安排增加95.9萬元;社會保障和就業支出29.54萬元,較上年預算安排增加0.51萬元;衛生健康支出16.13萬元,較上年預算安排減少1.76萬元;住房保障支出22.15萬元,較上年預算安排增加22.15萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出873.4萬元,較上年預算安排減少144.87萬元;商品和服務支出789.9萬元,較上年預算安排增加303.06萬元;對個人和家庭的補助0.88萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;資本性支出295.31萬元,較上年預算安排減少41.69萬元。

 （三）財政撥款支出情況

2023年橫峰縣交警大隊財政撥款支出預算總額1959.48萬元,較上年預算安排增加116.5萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1891.66萬元,社會保障和就業支出29.54萬元,衛生健康支出16.13萬元,住房保障支出22.15萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出338.52萬元,較上年預算安排增加42.76萬元;其中：工資福利支出277.57萬元,商品和服務支出60.08萬元,對個人和家庭的補助0.88萬元。項目支出1620.96萬元,較上年預算安排增加73.74萬元;其中：工資福利支出595.83萬元,商品和服務支出729.82萬元,資本性支出295.31萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

  （六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算60.08萬元，比2022年預算減少6.94萬元，下降10.3%。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額350萬元,其中: 政府采購貨物預算295萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算55萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日,部門共有車輛9輛,其中：一般公務用車實有數7輛，執法執勤用車實有數2輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

（九）橫峰縣交警大隊項目情況說明

（1）項目概述；輔警經費（聘用）

（2）立項依據：輔警經費 (聘用)

（3）實施主體：橫峰縣公安局交通警察大隊

（4）實施方案：見預算一體化平臺具體實施方案

（5）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

（6）年度預算安排：510萬

（7）績效目標和指標

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年橫峰縣交警大隊三公"經費財政撥款安排39.5萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：上年安排保持一致。

公務接待8萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：上年安排保持一致。

公務用車運行31.5萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：上年安排保持一致。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1.工資福利支出

工資福利支出科目反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。本科目下設基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費和其他工資福利支出6個科目。

1)基本工資科目反映按規定發放的基本工資包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資。

2)津貼補貼科目反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼(含行政單位中事業人員的績效工資)、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼。

3)獎科映機關工作人員年終一次性獎金。

4)社會保障費科目反映單位為職工繳納的基本養老、基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，下設基本養老、基本醫療及其他三個明細科目。

5)伙食補助費科目反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

6)其他資福利支出科反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。該科目下設臨時工工資和其它兩個明細科目。

2.商品和服務支出

商品和服務支持反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。本科目下設辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通工具運行維護和其他商品和服務支出24個科目。

1)辦公費科日反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。其中，日常辦公用品費主要指日常辦公所需的低值易耗品、辦公設備維護及耗材等費用:書報雜志費主要指訂購書籍。報刊、雜志所發生的費用;其他辦公指除日常辦公用品和書報雜志費之外的辦公貨用，

2)郵電費科目反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話、電報費絡、傳真費、網絡通訊費等，下設郵寄費和通訊費兩個明細科目。

3)差旅費科目反映單位工作人員出差的在宿費、繳費、伙食補助費、雜費，干部及大中專學生調遣費，調干家屬旅費補助等。

4)租賃費科目反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用，下設辦公租賃、專網租賃、其他租賃三個明細科目。

5)公務接待費科目反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)貨用。

6)勞務費科目反映給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費、評審費等。

7)工會經費科目反映按規定提取的工會經費。

8)其他交通工具運行維護科目反映單位除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機)燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

9)其他商品和服務支出科目反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。該科日下設贊助費、活動費、綠化費和其它服務四個明細科目。

3.對個人和家庭的補助

對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出。本科目下設離體費、退休費，退職(投)費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金，住房公積金、提租補貼，購房補貼，其他對個人和家庭的補助支出11個科目

1)生活補助科目反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費。

2)醫療費政職職工、離退休人員的醫療費，優撫對象醫療補助，下設在職醫療、離休醫療、退休醫療、其他醫療四個明細科目。

3)獎勵金科目反映政府各部門的獎勵支出，如計劃生育目標責任獎勵和獨生子女父母獎勵等。

4)其他對個人和家庭的補助科目反映單位未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費等。

4.其他資本性支出

其他資本性支出反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置困定資產所發生的支出。本科目下設辦公設備購置、信息網絡購建、公務用車購置、其他交通工具購置和其他資本性支出5個科目。

1)辦公設備購置科目反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核

算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。

2)信息網絡購建科反映政府用于信息網絡方面的支出，下設硬件和軟件兩個明細科目。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映，

3)其他資本性支出科目反映著作權、商標權、專利權等無形資產購置支出，以及其他上述科目中來包括的資本性支出。如娛樂、文化和藝術原作的使用權、購置圖書等。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

橫峰縣交警大隊【36】2023年市縣部門預算公開表(單位)_2023-03-17

交警大隊事業發展__項目支出績效目標表_202301061547331