橫峰縣公安局2022年部門預(yù)算

橫峰縣公安局2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  橫峰縣公安局概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  橫峰縣公安局2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分 橫峰縣公安局 2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  橫峰縣公安局概況

一、部門主要職責(zé)

橫峰縣公安局屬縣委縣政府直屬副處級行政單位，主要履行的職責(zé)是：

一是全面創(chuàng)新社會治理，夯實平安建設(shè)基礎(chǔ)。
      二是全力提升打防效能，滿足群眾平安需求。
      三是全線推進(jìn)規(guī)范執(zhí)法，維護(hù)社會公平正義。
      四是全篇加強隊伍建設(shè)，打造人民滿意警隊。
      五是全盤改進(jìn)群眾工作，提升安全感滿意度。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年橫峰縣公安局共有預(yù)算單位__2__個，包括：即本級與下屬單位橫峰縣交警大隊。

編制人數(shù)小計_277_人,其中：行政編制人數(shù)_207_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0_人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)__0_人,自收自支編制人數(shù)_0__人。實有人數(shù)小計__277_人,其中：在職人數(shù)小計_207人,行政在職人數(shù)__197__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__25__人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)__0__人。離休人數(shù)小計__0__人,退休人數(shù)小計___47_人,退職人員__0__人,遺屬人數(shù)__1__人。在校學(xué)生__0__人,其中：本科生人數(shù)__157__人，?？粕藬?shù)__50__人。

第二部分  橫峰縣公安局2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  橫峰縣公安局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2022年橫峰縣公安局收入預(yù)算總額為_8621.37_萬元,較上年預(yù)算安排增加_445.26_萬元，增加原因是：增加信息化項目建設(shè)支出。

 (二)支出預(yù)算情況

2022年橫峰縣公安局支出預(yù)算總額為__8621.37__萬元,較上年預(yù)算安排增加_445.26_萬元，增加原因是：增加信息化項目建設(shè)支出。

其中：

按支出項目類別劃分：基本支出_2947.46萬元,較上年預(yù)算安排減少__56.78_萬元;少原因是：節(jié)約行政運行開支。其中：工資福利支出__2030.69__萬元,商品和服務(wù)支出__839.39__萬元,對個人和家庭的補助__1.25__萬元,資本性支出__29.8__萬元。項目支出__5673.91_萬元,較上年預(yù)算安排增加__506.04__萬元，增加原因是：增加信息化項目建設(shè)支出。其中：工資福利支出__790.4__萬元,商品和服務(wù)支出_4546.51__萬元,對個人和家庭的補助__0__萬元,資本性支出__337__萬元,對企業(yè)補助__0__萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出__8229.84__萬元,較上年預(yù)算安排增加___384.88___萬元，增加原因是：增加信息化項目建設(shè)支出。社會保障和就業(yè)支出_261.02_萬元,較上年預(yù)算安排增加__9.51__萬元，增加原因是：本年度增加新進(jìn)公務(wù)員;衛(wèi)生健康支出_130.21_萬元,較上年預(yù)算安排增加_6.26_萬元，增加原因是：本年度增加新進(jìn)公務(wù)員;住房保障支出_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0_萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出_2826.09萬元,較上年預(yù)算安排增加__65.88_萬元，增加原因是：本年度增加新進(jìn)公務(wù)員;商品和服務(wù)支出_1259.21_萬元,較上年預(yù)算安排減少__239.85_萬元，減少原因：本年度節(jié)約行政運行經(jīng)費;對個人和家庭的補助__1.25__萬元,較上年預(yù)算安排減少__0.69__萬元，減少原因是：本年度節(jié)約開支;資本性支出_366.8_萬元,較上年預(yù)算安排減少__576.1_萬元，減少原因是：本年度節(jié)約行政運行開支;對企業(yè)補助_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__0__萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2022年橫峰縣公安局財政撥款支出預(yù)算總額_8575.25_萬元,較上年預(yù)算安排增加_402.04_萬元，增加原因是：增加信息化項目建設(shè)支出。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出_8230.94_萬元,教育支出_0___萬元,社會保障和就業(yè)支出_261.02_萬元,衛(wèi)生健康支出_129.41_萬元,住房保障支出_0_萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出_2906.14_萬元,較上年預(yù)算安排減少__98.1__萬元，減少原因是：節(jié)約行政運行開支;其中：工資福利支出_2035.69_萬元,商品和服務(wù)支出_772.37_萬元,對個人和家庭的補助_1.25萬元,資本性支出_29.8_萬元。項目支出_3925.92_萬元,較上年預(yù)算安排減少_579.39_萬元，減少原因是：本年度節(jié)約行政運行開支;其中：商品和服務(wù)支出_544.52_萬元,對個人和家庭的補助_0_萬元,資本性支出_2591_萬元。

(四)政府性基金情況

2022年橫峰縣公安局政府性基金支出預(yù)算為_0_

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年橫峰縣公安局國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為_0_

 (六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算 839.39 萬元，比2021年預(yù)算增加 40.48 萬元，增長 5.13 %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(七)政府采購情況

   2022年部門所屬各單位政府采購總額_795.6781_萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算_401.9281_萬元, 政府采購工程預(yù)算_0_萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算_357.75_萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 部門共有車輛_56_輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)_7_輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)_49_輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 0  。

（九）公安局項目情況說明（部門本級）

1.特巡警經(jīng)費(聘用)項目

   1）項目概述：特巡警經(jīng)費(聘用)

   2）立項依據(jù)：特巡警經(jīng)費(聘用)

   3）實施主體：橫峰縣公安局特巡警大隊

   4）實施方案：見預(yù)算一體化平臺具體實施方案

   5）實施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

   6）年度預(yù)算安排：198萬

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

2.紀(jì)委看護(hù)人員經(jīng)費項目

   1）項目概述：紀(jì)委看護(hù)人員經(jīng)費)

   2）立項依據(jù)：紀(jì)委看護(hù)人員經(jīng)費

   3）實施主體：橫峰縣公安局政工科

   4）實施方案：見預(yù)算一體化平臺具體實施方案

   5）實施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

   6）年度預(yù)算安排：81.7萬

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

3.看守所（在押人員經(jīng)費）項目

 1）項目概述：看守所（在押人員經(jīng)費）

   2）立項依據(jù)：看守所（在押人員經(jīng)費）

   3）實施主體：橫峰縣公安局看守所

   4）實施方案：見預(yù)算一體化平臺具體實施方案

   5）實施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

   6）年度預(yù)算安排：54萬

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年橫峰縣公安局"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排203.76萬元，其中：

因公出國_0_萬元,比上年增（減）__0__萬元，主要原因是：_無出國_。

公務(wù)接待_48_萬元,比上年增（減）_0_萬元，主要原因是：_無變化_。

公務(wù)用車運行_147.18_萬元,比上年增 __10_萬元，主要原因是：_2021年新購執(zhí)法執(zhí)勤車輛__。

公務(wù)用車購置_43.26_萬元,比上年增_43.26_萬元，主要原因是：_用于支付2021年新購執(zhí)法執(zhí)勤車輛車款_。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1.工資福利支出

工資福利支出科目反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。本科目下設(shè)基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費和其他工資福利支出6個科目。

1)基本工資科目反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資。

2)津貼補貼科目反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼(含行政單位中事業(yè)人員的績效工資)、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼。

3)獎科映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4)社會保障費科目反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，下設(shè)基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療及其他三個明細(xì)科目。

5)伙食補助費科目反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

6)其他資福利支出科反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。該科目下設(shè)臨時工工資和其它兩個明細(xì)科目。

2.商品和服務(wù)支出

商品和服務(wù)支持反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出)。本科目下設(shè)辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通工具運行維護(hù)和其他商品和服務(wù)支出24個科目。

1)辦公費科日反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。其中，日常辦公用品費主要指日常辦公所需的低值易耗品、辦公設(shè)備維護(hù)及耗材等費用:書報雜志費主要指訂購書籍。報刊、雜志所發(fā)生的費用;其他辦公指除日常辦公用品和書報雜志費之外的辦公貨用，

2)郵電費科目反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話、電報費絡(luò)、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等，下設(shè)郵寄費和通訊費兩個明細(xì)科目。

3)差旅費科目反映單位工作人員出差的在宿費、繳費、伙食補助費、雜費，干部及大中專學(xué)生調(diào)遣費，調(diào)干家屬旅費補助等。

4)租賃費科目反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用，下設(shè)辦公租賃、專網(wǎng)租賃、其他租賃三個明細(xì)科目。

5)公務(wù)接待費科目反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)貨用。

6)勞務(wù)費科目反映給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費、評審費等。

7)工會經(jīng)費科目反映按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

8)其他交通工具運行維護(hù)科目反映單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機)燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

9)其他商品和服務(wù)支出科目反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。該科日下設(shè)贊助費、活動費、綠化費和其它服務(wù)四個明細(xì)科目。

3.對個人和家庭的補助

對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出。本科目下設(shè)離體費、退休費，退職(投)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金，住房公積金、提租補貼，購房補貼，其他對個人和家庭的補助支出11個科目

1)生活補助科目反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費。

2)醫(yī)療費政職職工、離退休人員的醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，下設(shè)在職醫(yī)療、離休醫(yī)療、退休醫(yī)療、其他醫(yī)療四個明細(xì)科目。

3)獎勵金科目反映政府各部門的獎勵支出，如計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵和獨生子女父母獎勵等。

4)其他對個人和家庭的補助科目反映單位未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費等。

4.其他資本性支出

其他資本性支出反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置困定資產(chǎn)所發(fā)生的支出。本科目下設(shè)辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)購建、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置和其他資本性支出5個科目。

1)辦公設(shè)備購置科目反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核

算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。

2)信息網(wǎng)絡(luò)購建科反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出，下設(shè)硬件和軟件兩個明細(xì)科目。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映，

3)其他資本性支出科目反映著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)等無形資產(chǎn)購置支出，以及其他上述科目中來包括的資本性支出。如娛樂、文化和藝術(shù)原作的使用權(quán)、購置圖書等。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

無