橫峰縣發(fā)改委2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 橫峰縣發(fā)改委概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 橫峰縣發(fā)改委2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 橫峰縣發(fā)改委 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 橫峰縣發(fā)改委概況
一、部門主要職責(zé)
（一）擬定并組織實(shí)施各類規(guī)劃、計(jì)劃；
（二）研究全縣經(jīng)濟(jì)趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議；
（三）負(fù)責(zé)匯總分析財(cái)政、金融運(yùn)行情況，參與制定財(cái)政等政策實(shí)施意見，分析執(zhí)行效果；
（四）研究、指導(dǎo)和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革；
（五）研究提出全縣固定資產(chǎn)投資的宏觀調(diào)控政策，投資體制改革建設(shè)方案并組織實(shí)施；
（六）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級；
（七）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；
（八）研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況；
（九）做好人口與計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)的銜接平衡；
（十）參與國防動(dòng)員工作，具體承辦國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員工作；
（十一）價(jià)格認(rèn)定(鑒證、評估等)工作；
（十一）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年橫峰縣發(fā)改委共有預(yù)算單位1個(gè)，無二級預(yù)算單位。
編制人數(shù)小計(jì)25人,其中：行政編制人數(shù)10人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)13人,自收自支編制人數(shù)2人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)25人,其中：在職人數(shù)小計(jì)25人,行政在職人數(shù)10人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)13人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)29人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 橫峰縣發(fā)改委2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 橫峰縣發(fā)改委2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年橫峰縣發(fā)改委收入預(yù)算總額為377.33萬元,較上年預(yù)算安排增加26.80萬元，主要是本年預(yù)算收入中含了上年結(jié)余數(shù)24.78萬元;財(cái)政撥款收入352.55萬元,較上年預(yù)算安排增加2.02萬元，主要是因?yàn)楸灸甓软?xiàng)目支出預(yù)算收入增加;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年橫峰縣發(fā)改委支出預(yù)算總額為377.33萬元,較上年預(yù)算安排增加26.80萬元萬元;主要是因?yàn)樵黾恿松夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）項(xiàng)目支出24.78萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出264.86萬元,較上年預(yù)算安排減少55.66萬元;其中：工資福利支出221.62萬元,商品和服務(wù)支出30.69萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.23萬元,資本性支出5萬元。項(xiàng)目支出95萬元,較上年預(yù)算安排增加65萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出65萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出325.91萬元,較上年預(yù)算安排增加34.97萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出27.4萬元,較上年預(yù)算安排減少7.87萬元;衛(wèi)生健康支出22.25萬元,較上年預(yù)算安排減少2.07萬元;農(nóng)林水支出1.77萬元,較上年預(yù)算安排增加1.77萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出221.62萬元,較上年預(yù)算安排減少54.99萬元;商品和服務(wù)支出30.69萬元,較上年預(yù)算安排減少12.99萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.23萬元,較上年預(yù)算安排減少0.1萬元;資本性支出5萬元,較上年預(yù)算安排減少15萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022年橫峰縣發(fā)改委財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為352.55萬元,較上年預(yù)算安排減少2.02萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出325.91萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出27.4萬元,衛(wèi)生健康支出22.25萬元,住房保障支出0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出257.55萬元,較上年預(yù)算安排減少62.98萬元;其中：工資福利支出221.62萬元,商品和服務(wù)支出30.69萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.23萬元,資本性支出5萬元。項(xiàng)目支出95萬元,較上年預(yù)算安排增加65萬元;其中：商品和服務(wù)支出65萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2022年橫峰縣發(fā)改委政府性基金支出預(yù)算為0
按支出項(xiàng)目類別劃分：
無，本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年橫峰縣發(fā)改委國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0
按支出項(xiàng)目類別劃分：
無，本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 23.61 萬元，比2021年預(yù)算減少 8.79 萬元，下降 27.13 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額5萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算5萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)2輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（九）跑項(xiàng)爭資項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明（部門本級）
1.跑項(xiàng)爭資項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述
用于對縣里確定的年度重點(diǎn)項(xiàng)目開展可行性研究、初步設(shè)計(jì)編制、重點(diǎn)課題調(diào)研等項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)的支出。
（2）立項(xiàng)依據(jù)
橫府辦抄字〔2022〕83號
（3）實(shí)施主體
橫峰縣發(fā)改委
（4）實(shí)施方案
對縣里確定的年度重點(diǎn)項(xiàng)目開展可行性研究、初步設(shè)計(jì)編制、重點(diǎn)課題調(diào)研等項(xiàng)目的前期工作，保障經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：項(xiàng)目前期調(diào)研、資料、咨詢、項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、編制論證等與項(xiàng)目前期工作直接相關(guān)的費(fèi)用。
對中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目、地方專債項(xiàng)目等項(xiàng)目的申報(bào)、工程進(jìn)度管理、季度聯(lián)審、督查管理及協(xié)調(diào)、配合省市相關(guān)部門檢查督辦工作的開展；項(xiàng)目人才教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)；年度項(xiàng)目申報(bào)、爭取列入國家、省、市項(xiàng)目庫，爭取扶貧資金和相關(guān)優(yōu)惠政策工作；縣重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作、開工情況、存在問題協(xié)調(diào)解決；對縣政府確定的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行督查、管理等工作，保障經(jīng)費(fèi)支出。
（5）實(shí)施周期：2022年1月1日-2022年12月31日
（6）年度預(yù)算安排：65萬
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見表格）
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年橫峰縣發(fā)改委"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排17萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
公務(wù)接待7萬元,比上年減10萬元，主要原因是：政府過緊日子，縮減開支。
公務(wù)用車運(yùn)行3萬元,比上年減3.2萬元，主要原因是：政府過緊日子，縮減開支。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
1.工資福利支出
工資福利支出科目反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。本科目下設(shè)基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和其他工資福利支出6個(gè)科目。
1)基本工資科目反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資。
2)津貼補(bǔ)貼科目反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼(含行政單位中事業(yè)人員的績效工資)、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼。
3)獎(jiǎng)科映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
4)社會(huì)保障費(fèi)科目反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，下設(shè)基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療及其他三個(gè)明細(xì)科目。
5)伙食補(bǔ)助費(fèi)科目反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
6)其他資福利支出科反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。該科目下設(shè)臨時(shí)工工資和其它兩個(gè)明細(xì)科目。
2.商品和服務(wù)支出
商品和服務(wù)支持反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出)。本科目下設(shè)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)和其他商品和服務(wù)支出24個(gè)科目。
1)辦公費(fèi)科日反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。其中，日常辦公用品費(fèi)主要指日常辦公所需的低值易耗品、辦公設(shè)備維護(hù)及耗材等費(fèi)用:書報(bào)雜志費(fèi)主要指訂購書籍。報(bào)刊、雜志所發(fā)生的費(fèi)用;其他辦公指除日常辦公用品和書報(bào)雜志費(fèi)之外的辦公貨用，
2)郵電費(fèi)科目反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話、電報(bào)費(fèi)絡(luò)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等，下設(shè)郵寄費(fèi)和通訊費(fèi)兩個(gè)明細(xì)科目。
3)差旅費(fèi)科目反映單位工作人員出差的在宿費(fèi)、繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)，干部及大中專學(xué)生調(diào)遣費(fèi)，調(diào)干家屬旅費(fèi)補(bǔ)助等。
4)租賃費(fèi)科目反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用，下設(shè)辦公租賃、專網(wǎng)租賃、其他租賃三個(gè)明細(xì)科目。
5)公務(wù)接待費(fèi)科目反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)貨用。
6)勞務(wù)費(fèi)科目反映給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)、評審費(fèi)等。
7)工會(huì)經(jīng)費(fèi)科目反映按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
8)其他交通工具運(yùn)行維護(hù)科目反映單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機(jī))燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
9)其他商品和服務(wù)支出科目反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。該科日下設(shè)贊助費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)、綠化費(fèi)和其它服務(wù)四個(gè)明細(xì)科目。
3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。本科目下設(shè)離體費(fèi)、退休費(fèi)，退職(投)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金，住房公積金、提租補(bǔ)貼，購房補(bǔ)貼，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11個(gè)科目
1)生活補(bǔ)助科目反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)。
2)醫(yī)療費(fèi)政職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，下設(shè)在職醫(yī)療、離休醫(yī)療、退休醫(yī)療、其他醫(yī)療四個(gè)明細(xì)科目。
3)獎(jiǎng)勵(lì)金科目反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)和獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
4)其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助科目反映單位未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)等。
4.其他資本性支出
其他資本性支出反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置困定資產(chǎn)所發(fā)生的支出。本科目下設(shè)辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)購建、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置和其他資本性支出5個(gè)科目。
1)辦公設(shè)備購置科目反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核
算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。
2)信息網(wǎng)絡(luò)購建科反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出，下設(shè)硬件和軟件兩個(gè)明細(xì)科目。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映，
3)其他資本性支出科目反映著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)等無形資產(chǎn)購置支出，以及其他上述科目中來包括的資本性支出。如娛樂、文化和藝術(shù)原作的使用權(quán)、購置圖書等。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
無