橫峰縣發展和改革委員會2021年部門

預算草案編制說明

目 錄 

第一部分   橫峰縣發展和改革委員會概況 

一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  橫峰縣發展和改革委員會2021年預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

    二、2021年“三公”經費預算情況說明 

第三部分 橫峰縣發展和改革委員會2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《項目支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分   橫峰縣發展和改革委員會概況 

一、部門主要職責

（一）擬定并組織實施各類規劃、計劃；

（二）研究全縣經濟趨勢，提出宏觀調控政策建議；

（三）負責匯總分析財政、金融運行情況，參與制定財政等政策實施意見，分析執行效果；

（四）研究、指導和推進經濟體制改革；

（五）研究提出全縣固定資產投資的宏觀調控政策，投資體制改革建設方案并組織實施；

（六）推進產業結構戰略性調整和升級；

（七）推進可持續發展戰略；

（八）研究分析區域經濟和城鎮化發展情況；

（九）做好人口與計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生等社會事業與國民經濟的銜接平衡；

（十）參與國防動員工作，具體承辦國民經濟動員工作；

（十一）價格認定(鑒證、評估等)工作；

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

橫峰縣發展和改革委員會有預算單位1個，包括局本級和0個所屬二級預算單位。編制人數31人，其中：行政編制12人、全部補助事業編制17人、自收自支事業編制2人。其中：在職人數31人，包括行政人員12人、全部補助事業編制17人、自收自支事業編制2人；退休人員30人。

第二部分  橫峰縣發展和改革委員會2021年預算情況說明

一、預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年我委收入預算總額為 350.53 萬元，其中：財政撥款收入 350.53 萬元。比2020年的311.34萬元增加了39.19萬元，主要原因：機構改革之后，原物價局、價格監督檢查局、價格認證中心人員合并到發改委，增加了人員經費。

（二）支出預算情況

2021年橫峰縣發展和改革委員會支出預算總額為350.53萬元。比2020年的311.34萬元增加了39.19萬元，主要原因：機構改革之后，原物價局、價格監督檢查局、價格認證中心人員合并到發改委，增加了人員經費。

其中：

工資福利支出 276.61 萬元。比上年度的217.87萬元增加58.74萬元，主要原因：有人員新考錄和調入，增加了工資和社保支出。

其中：基本工資124.21萬元（含試用期工資），津補貼48.44萬元，績效工資37.42萬元，獎金6.33萬元，養老保險35.27萬元,醫療及生育保險24.32萬元、失業及工傷險0.61萬元。

商品和服務支出 43.68 萬元。比上年度的48.86萬元減少了5.18萬元，主要原因：節約開支。

其中：辦公費1.3萬元（包括日常辦公用品采購、辦公設備日常維修維護等），印刷費0.5萬元（主要為全縣重點項目會議、長江經濟帶、經濟發展規劃等我委牽頭負責的綜合性工作會議材料印刷費），水費0.2萬，電費0.4萬，郵電費0.8萬，差旅費3.7萬元（主要為附文件的培訓、與上級單位和兄弟單位的工作對接），公務接待17萬元，工會經費2.3萬元,公車運行維護費6.2 萬元，其他交通費用（公車補貼）11.28萬元。

對個人和家庭的補助 0.24 萬元，其中：退休費0.24萬元。

項目支出30萬元，與上年持平。其中：其他商品服務支出10萬元，其他資本性支出20萬元。包括項目前期謀劃、論證、初步設計、可研批復、評估、評審等工作經費。

（三）財政撥款支出情況

2021年縣發改委支出預算總額350.53萬元。其中：財政撥款收入350.53萬元。較上年預算安排的311.34萬元增加了20.43萬元，增長12.59%，主要原因是：機構改革之后，原橫峰縣物價局本級及所屬二級單位價格監督檢查局、價格認證中心與發改委本級合并，有人員調入，增加了人員經費。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2021年發改委機關運行費預算 73.92 萬元，比2020年93.47萬元減少了 19.55 萬元，減少20.92 %。主要原因是：退休人員增加，人頭經費減少，日常辦公經費隨之減少。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額_0_萬元,其中: 政府采購貨物預算_0_萬元, 政府采購工程預算_0_萬元, 政府采購服務預算_0_萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，發改委共有車輛 2 輛，其中，執法執勤用車 2 輛。

（八）政府性基金預算支出表

本單位無政府性基金支出。

（九）項目績效目標表

1、重點項目經費項目

1.項目概述：用于對縣里確定的年度重點項目開展可行性研究、初步設計編制、重點課題調研

2.立項依據：近年來，我縣重點項目開展可行性研究、初步設計編制、重點課題調研不斷增加。加強項目包裝，進一步增強產業優勢。

3.實施主體：橫峰縣發改委

4.實施方案: 對縣里確定的年度重點項目開展可行性研究、初步設計編制、重點課題調研等項目的前期工作，保障經費支出。主要包括：項目前期調研、資料、咨詢、項目建議書、項目可行性研究報告、編制論證等與項目前期工作直接相關的費用。

5.實施周期：2021年1月1日--2021年12月31日

6.年度預算安排：20萬元

7.績效目標和指標：詳見附件績效目標表

2、項目辦工作經費項目

1.項目概述：對項目進行全面管理，為項目健康高效的運行提供保障。

2.立項依據：近年來，我縣項目不斷增加。加強項目管理，進一步增強項目建設優勢。

3.實施主體：橫峰縣發改委

4.實施方案: 對中央預算內投資項目、地方專債項目等項目的申報、工程進度管理、季度聯審、督查管理及協調、配合省市相關部門檢查督辦工作的開展；項目人才教育學習培訓；年度項目申報、爭取列入國家、省、市項目庫，爭取扶貧資金和相關優惠政策工作；縣重點項目前期工作、開工情況、存在問題協調解決；對縣政府確定的重點建設項目進行督查、管理等工作，保障經費支出。

5.實施周期：2021年1月1日--2021年12月31日

6.年度預算安排：10萬元

7.績效目標和指標：詳見附件績效目標表

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年發改委“三公”經費一般公共預算安排23.2萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有因公出國業務。

公務接待費17萬元，比上年的20.5萬元減少3.5萬元，主要原因是：厲行節約，壓縮經費支出。

公務用車運行維護費6.2萬元，比上年減少0.7萬元，主要原因是：厲行節約，壓縮經費支出。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：未購新的公務用車。

第三部分 橫峰縣發展和改革委員會2021年部門預算表一、橫峰縣發改委2021年部門預算表

（詳見附表）    

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

1.工資福利支出

工資福利支出科目反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。本科目下設基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費和其他工資福利支出6個科目。

1)基本工資科目反映按規定發放的基本工資包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資。

2)津貼補貼科目反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼(含行政單位中事業人員的績效工資)、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼。

3)獎科映機關工作人員年終一次性獎金。

4)社會保障費科目反映單位為職工繳納的基本養老、基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，下設基本養老、基本醫療及其他三個明細科目。

5)伙食補助費科目反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

6)其他資福利支出科反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。該科目下設臨時工工資和其它兩個明細科目。

2.商品和服務支出

商品和服務支持反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。本科目下設辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通工具運行維護和其他商品和服務支出24個科目。

1)辦公費科日反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。其中，日常辦公用品費主要指日常辦公所需的低值易耗品、辦公設備維護及耗材等費用:書報雜志費主要指訂購書籍。報刊、雜志所發生的費用;其他辦公指除日常辦公用品和書報雜志費之外的辦公貨用，

2)郵電費科目反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話、電報費絡、傳真費、網絡通訊費等，下設郵寄費和通訊費兩個明細科目。

3)差旅費科目反映單位工作人員出差的在宿費、繳費、伙食補助費、雜費，干部及大中專學生調遣費，調干家屬旅費補助等。

4)租賃費科目反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用，下設辦公租賃、專網租賃、其他租賃三個明細科目。

5)公務接待費科目反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)貨用。

6)勞務費科目反映給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費、評審費等。

7)工會經費科目反映按規定提取的工會經費。

8)其他交通工具運行維護科目反映單位除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機)燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

9)其他商品和服務支出科目反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。該科日下設贊助費、活動費、綠化費和其它服務四個明細科目。

3.對個人和家庭的補助

對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出。本科目下設離體費、退休費，退職(投)費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金，住房公積金、提租補貼，購房補貼，其他對個人和家庭的補助支出11個科目

1)生活補助科目反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費。

2)醫療費政職職工、離退休人員的醫療費，優撫對象醫療補助，下設在職醫療、離休醫療、退休醫療、其他醫療四個明細科目。

3)獎勵金科目反映政府各部門的獎勵支出，如計劃生育目標責任獎勵和獨生子女父母獎勵等。

4)其他對個人和家庭的補助科目反映單位未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費等。

4.其他資本性支出

其他資本性支出反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置困定資產所發生的支出。本科目下設辦公設備購置、信息網絡購建、公務用車購置、其他交通工具購置和其他資本性支出5個科目。

1)辦公設備購置科目反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核

算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。

2)信息網絡購建科反映政府用于信息網絡方面的支出，下設硬件和軟件兩個明細科目。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映，

3)其他資本性支出科目反映著作權、商標權、專利權等無形資產購置支出，以及其他上述科目中來包括的資本性支出。如娛樂、文化和藝術原作的使用權、購置圖書等。