橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算

橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分  橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。落實(shí)方針、政策，依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體群眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)提供大眾服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建文明社會(huì)。按照橫峰縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、兩代會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、脫貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)干部、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付五保、低保、社會(huì)保障、鄉(xiāng)村振興工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，確保岑陽(yáng)鎮(zhèn)社會(huì)安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、群眾辦事方便快捷。

二、部門(mén)基本情況

2021年橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

編制人數(shù)小計(jì)46人,其中：行政編制人數(shù)20人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)16人,自收自支編制人數(shù)4人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)46人,其中：在職人數(shù)小計(jì)46人,行政在職人數(shù)20人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)16人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)43人,退職人員0人,遺屬人數(shù)8人。

第二部分  橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1110.71萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少57.94萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入1110.71萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少57.94萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平。

（二）支出預(yù)算情況

2021年橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為1110.71萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少57.94萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出683.67萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少100.44萬(wàn)元;其中：工資福利支出465.25萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出99.47萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助93.95萬(wàn)元。項(xiàng)目支出427.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加78.46萬(wàn)元;其中：對(duì)企業(yè)補(bǔ)助427.04萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出521.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加63.62萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出43.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少27.3萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出30.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.85萬(wàn)元;農(nóng)林水支出87.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少127.61萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出465.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少99.4萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出99.47萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加28.06萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助93.95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少54.1萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助427.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加78.46萬(wàn)元.

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1110.71萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少57.94萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出521.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加63.62萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出43.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少27.3萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出30.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.85萬(wàn)元;農(nóng)林水支出87.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少127.61萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出683.67萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少100.44萬(wàn)元;其中：工資福利支出465.25萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出99.47萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助93.95萬(wàn)元。項(xiàng)目支出427.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加78.46萬(wàn)元;其中：對(duì)企業(yè)補(bǔ)助427.04萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2022年沒(méi)有使用政府性基金撥款安排的支出，與上年持平。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算124.47萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0萬(wàn)元，與上年持平。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備為0。

（八）一級(jí)項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門(mén)本級(jí)）

1.岑陽(yáng)鎮(zhèn)村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述

按照贛財(cái)預(yù)指（2021）36號(hào)文件精神，增強(qiáng)村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障能力。安排 87.28萬(wàn)元，主要用于村（社區(qū)）干部工資的發(fā)放、村小組長(zhǎng)工資發(fā)放及村（居）委會(huì)日常辦公經(jīng)費(fèi)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：贛財(cái)預(yù)指（2021）36號(hào)文件

（3）實(shí)施主體：橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府

（4）實(shí)施方案：根據(jù)工作職能安排，該項(xiàng)目由黨政辦、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦負(fù)責(zé)，由縣財(cái)政統(tǒng)籌安排、通過(guò)財(cái)力結(jié)算至鎮(zhèn)財(cái)政，再由鎮(zhèn)財(cái)政分配到村進(jìn)行補(bǔ)助。把保障村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)作為一項(xiàng)根本性措施，完善村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加大財(cái)政支持力度，規(guī)范村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)管理，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)村干部群眾的積極性，加快推進(jìn)富民強(qiáng)省和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。 

（5）實(shí)施周期：一年

（6）年度預(yù)算安排：87.28萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排32萬(wàn)元，其中：

公務(wù)接待32萬(wàn)元,與上年持平，主要原因是：公務(wù)接待人次沒(méi)有變化。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行0萬(wàn)元,與上年持平，主要原因是：本單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,與上年持平，主要原因是：2022年沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。

第三部分  橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：反映其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（三）機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（五）其他資源勘探工業(yè)信息等支出：反映其他用于資源勘探工業(yè)信息等方面的支出。

（六）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

三、部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞

無(wú)。