關(guān)于岑陽(yáng)鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2020年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
(書 面)
——2020年6月29日在岑陽(yáng)鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)
第七次會(huì)議上
各位代表、同志們：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算安排草案，請(qǐng)予審議。
一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2019年全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入3854.2萬元,比上年決算數(shù)增收 54.8萬元，增長(zhǎng) 1.44％ ，占年初預(yù)算任務(wù)的100％，其中：一般預(yù)算收入完成2370.17萬元。
主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況是：
財(cái)政總收入完成3854.2萬元，完成預(yù)算的100％ 。
2019年我鎮(zhèn)財(cái)政支出2462.51萬元，占調(diào)整預(yù)算的100％。其中：一般預(yù)算支出2462.51萬元，占調(diào)整預(yù)算的100％。主要支出項(xiàng)目的執(zhí)行情況是：
農(nóng)村水利部分事業(yè)費(fèi)支出：160.69萬元；
文體廣播事業(yè)費(fèi)支出：18.01萬元；
其他污染防治支出：90萬元
優(yōu)撫事業(yè)費(fèi)支出：13.84萬元
人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出：15.78萬元
其他事業(yè)費(fèi)支出：83.64萬元
行政管理費(fèi)支出：451.09萬元；
對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助：5.96萬元；
專項(xiàng)補(bǔ)助支出：285.07萬元；
村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金：87.28萬元；
企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展扶助資金：385.54萬元;
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出：212.5萬元
扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出：180.8萬元
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：326.08萬元
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：146.23萬元
2019年全鎮(zhèn)地方財(cái)政收入加上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助收入、結(jié)算補(bǔ)助收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)2462.51萬元。全鎮(zhèn)2019年一般預(yù)算支出加上體制上解支出和收入上劃為2462.51萬元，收支相抵。
一年來，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督以及上級(jí)有關(guān)部門的幫助支持下，經(jīng)過全鎮(zhèn)上下的共同努力，按照縣委提出的“建設(shè)”經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、民生發(fā)展優(yōu)先、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美’的幸福新橫峰”的戰(zhàn)略部署，緊緊圍繞建設(shè)“生態(tài)農(nóng)業(yè)體驗(yàn)區(qū)”和“甜蜜小鎮(zhèn)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，真抓實(shí)干、奮力拼搏，呈現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定、環(huán)境優(yōu)美舒適、人民安居樂業(yè)的大好局面。立足于建設(shè)“精細(xì)財(cái)政、節(jié)儉財(cái)政、民生財(cái)政、和諧財(cái)政”，全面推進(jìn)民生工程建設(shè)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，較好地完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，財(cái)政工作的做法，主要是：
（一）進(jìn)一步培植財(cái)源，狠抓財(cái)政增收
一年來面對(duì)極為復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，我鎮(zhèn)工業(yè)企業(yè)一度出現(xiàn)停產(chǎn)減產(chǎn)，直接影響到了財(cái)政收入的增長(zhǎng)，為確保財(cái)政收入如時(shí)完成，我們加大招商引資工作的力度，并且主動(dòng)與稅務(wù)部門加強(qiáng)溝通協(xié)作，對(duì)全鎮(zhèn)主要企業(yè)開展稅收入庫(kù)情況調(diào)查分析，認(rèn)真做好有關(guān)稅收入庫(kù)統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)工作，做到有據(jù)可依，確保應(yīng)收盡收。
（二）進(jìn)一步規(guī)范“村財(cái)鎮(zhèn)代理”工作，理順村級(jí)財(cái)務(wù)
自“村財(cái)鎮(zhèn)代理”工作實(shí)施以來，我們一直用心思考“村財(cái)鎮(zhèn)代理”問題。實(shí)行每月定時(shí)報(bào)賬制，做到日結(jié)。把好村級(jí)財(cái)務(wù)審核關(guān)，堅(jiān)持村級(jí)財(cái)務(wù)民主公開制，發(fā)揮村民民主理財(cái)小組長(zhǎng)的作用，對(duì)于非生產(chǎn)性支出分村實(shí)行限額，堅(jiān)決制止村級(jí)財(cái)務(wù)新生債務(wù)的發(fā)生，對(duì)于如白發(fā)票等不合理支出概不入賬，改變了村級(jí)財(cái)務(wù)混亂的現(xiàn)象。
（三）進(jìn)一步做實(shí)“一卡通”惠農(nóng)資金發(fā)放工作，維護(hù)好廣大人民群眾的切身利益
今年以來，各級(jí)財(cái)政進(jìn)一步加大了民生保障力度，陸續(xù)出臺(tái)了一些新的惠農(nóng)政策。工作中同我們以落實(shí)政策不走樣，發(fā)放補(bǔ)貼無差錯(cuò)，好事辦實(shí)無糾紛的工作理念不折不扣落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，大大方便了廣大群眾前來辦事。
二、二〇二〇年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排（草案）
2020年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面落實(shí)黨的十九大精神，以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、省市縣黨代會(huì)和經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性；助推打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，開啟富民強(qiáng)縣新征程，努力建設(shè)“經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、民生發(fā)展優(yōu)先、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美”的幸福新橫峰！
按照上述指導(dǎo)思想，依據(jù)今年全鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，本著實(shí)事求是，以人為本，積極穩(wěn)妥提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量，厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)、和諧發(fā)展、收支平衡的原則。2020年全鎮(zhèn)財(cái)政收入計(jì)劃安排為4133萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加236.84萬元，增長(zhǎng)6.08%。
按上述財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃，加上各種專項(xiàng)補(bǔ)助和結(jié)算補(bǔ)助，減去上解支出和結(jié)算上解，2020年全鎮(zhèn)當(dāng)年可用財(cái)力預(yù)計(jì)為1168.65萬元。據(jù)此，2020年全鎮(zhèn)一般預(yù)算支出預(yù)計(jì)安排1168.65萬元。主要支出項(xiàng)目的安排情況是：
安全生產(chǎn)支出10萬元；
紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元；
自來水廠工作經(jīng)費(fèi)支出12萬元；
工青婦經(jīng)費(fèi)支出2萬元；
衛(wèi)生教育支出15萬元；
人大工作經(jīng)費(fèi)支出5萬元；
關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)支出3萬元；
黨建經(jīng)費(fèi)支出10萬元；
武裝經(jīng)費(fèi)支出7萬元；
綜治信訪經(jīng)費(fèi)支出8萬;
鄉(xiāng)級(jí)其他支出82.3萬元；
農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出96.62萬元;
林管事業(yè)費(fèi)支出16.9萬元；
水利事業(yè)費(fèi)支出27.53萬元；
統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)支出9.41萬元；
物價(jià)事業(yè)費(fèi)支出7.86萬元；
民政事業(yè)費(fèi)支出12.15萬元；
規(guī)劃事業(yè)費(fèi)支出13.88萬元；
扶貧事業(yè)費(fèi)支出6.58萬元；
司法事業(yè)費(fèi)支出6.48萬元；
社會(huì)保障事業(yè)費(fèi)支出6.92萬元；
宣傳文化事業(yè)費(fèi)支出27.56萬元；
退役軍人服務(wù)事業(yè)費(fèi)支出6.7萬元；
行政管理費(fèi)支出329.9萬元；
村級(jí)管理費(fèi)支出87.28萬元；
企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展扶助資金348.58萬元。
三、決戰(zhàn)2020，努力開創(chuàng)財(cái)政工作新局面
2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，也是幸福新橫峰建設(shè)的接力之年,財(cái)政部門將進(jìn)一步深化深刻領(lǐng)會(huì)、準(zhǔn)備把握十九大的思想內(nèi)涵、精神實(shí)質(zhì)和實(shí)踐要求，繼續(xù)按照穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，落實(shí)積極的財(cái)政政策，促發(fā)展、穩(wěn)增長(zhǎng)，調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，扶三農(nóng)、夯基礎(chǔ)，抓管理、提績(jī)效，對(duì)于推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展意義重大。為此我們將按照縣委、縣政府的既定方略，為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，我們將在工作中著重抓好以下幾個(gè)方面：
（一）保增長(zhǎng)培植壯大財(cái)源、增強(qiáng)財(cái)政綜合實(shí)力。堅(jiān)持以組織收入為核心，堅(jiān)持依法治稅，進(jìn)一步提高收入質(zhì)量，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通與協(xié)調(diào)，在狠抓收入的同時(shí)，適時(shí)分析宏觀政策調(diào)整、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化對(duì)財(cái)稅收入的影響，沉著應(yīng)對(duì)、謀求發(fā)展，全面提高財(cái)政綜合實(shí)力，確保全年財(cái)政收入全面的完成。
（二）繼續(xù)抓好財(cái)政惠農(nóng)資金支付工作。一是繼續(xù)加強(qiáng)“一卡通”工作的深入和優(yōu)化，堅(jiān)決杜絕資金的擠占和挪用,確保各項(xiàng)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金安全、及時(shí)、足額發(fā)放到位。二是繼續(xù)做好村級(jí)財(cái)務(wù)“村財(cái)鎮(zhèn)代理”工作。
（三）嚴(yán)格支出管理、厲行節(jié)約節(jié)儉、反對(duì)鋪張浪費(fèi)。按照“一要穩(wěn)定和諧、二要民生建設(shè)”的方針，合理安排支出。根據(jù)現(xiàn)有財(cái)力狀況，區(qū)分輕重緩急，重點(diǎn)保工資、支農(nóng)、教育、社會(huì)救助及精神文明建設(shè)所必需的資金。把支出效益作為財(cái)政支出決策的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)，堅(jiān)持有效可用、用必有效，不斷提高資金使用效益。要全面貫徹執(zhí)行省、市、縣關(guān)于黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)的中央八項(xiàng)規(guī)定，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗，勤儉辦事的優(yōu)良傳統(tǒng)。嚴(yán)格控制支出，堅(jiān)持收支兩條線和一支筆審批制度，保證全年支出不突破預(yù)算。
（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管。重點(diǎn)對(duì)社會(huì)保障資金、支農(nóng)資金、扶貧資金、財(cái)政惠農(nóng)資金的管理情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，防止截留、擠占、挪用。繼續(xù)完善“村財(cái)鎮(zhèn)代理”的制度，杜絕私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象，經(jīng)常開展財(cái)務(wù)檢查，加大對(duì)違反財(cái)政紀(jì)律的查處力度，維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，凈化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。
各位代表，和諧凝聚力量，和諧成就偉業(yè)。讓我們?cè)诳h委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，敢想敢為搶抓機(jī)遇，同心同德應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，求新求變破解難題，全力推進(jìn)各項(xiàng)工作落實(shí)，為把岑陽(yáng)建設(shè)成為“群眾更有獲得感、干部更有歸屬感、社會(huì)更有安全感”的甜蜜小鎮(zhèn)而努力奮斗！