橫峰縣市政公用服務中心2025年單位預算
目錄
第一部分橫峰縣市政公用服務中心概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分橫峰縣市政公用服務中心2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《單位整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第三部分橫峰縣橫峰縣市政公用服務中心2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分橫峰縣橫峰縣市政公用服務中心概況
一、單位主要職責
橫峰縣市政公用服務中心主要職責：（一）負責為城市管理局機關(guān)提供服務，草擬涉及本中心的規(guī)范性文件初稿。（二）負責提出本中心重點項目年度計劃，市政公用維護費年度計劃。參與相關(guān)市政公用設施項目建設的方案審查和竣工驗收工作。（三）負責城區(qū)環(huán)衛(wèi)設施的建設和管護，負責城區(qū)生活垃圾清，保潔，中轉(zhuǎn)及其減量化無害化處理，餐廚垃圾處置管理，對涉及市政公用領(lǐng)域的第三方經(jīng)營的企業(yè)進行業(yè)務指導和監(jiān)管服務。（四）負責縣本級城區(qū)內(nèi)的主次干道市政設施，大型橋梁，主次干道路燈管理維護，縣政府投資的夜景亮化設施建設管護工作。（五）負責縣本級的主次干道道路綠化，公園，綠地的管護。（六）負責草擬城市市容市貌環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)，考核標準。負責市政設施，園林，市容環(huán)境治理等工作，負責城區(qū)城市污水管網(wǎng)運，維護和管理，配合指導城鎮(zhèn)污水處理設施和管網(wǎng)配套建設。（七）負責縣本級智慧城管建設，管理及城市管理監(jiān)督指揮工作。對市容秩序，環(huán)境衛(wèi)生，市政設施，園林綠化，供水，供氣等城市管理方面的問題進行采集,督促責任單位及時處置案件,并對案件的處理情況予以反饋。（八）負責城區(qū)垃圾處理費和污水處理費的征繳管理工作;指導建成區(qū)建筑垃圾運輸和處置的服務管理工作。（九）負責對全縣燃氣（含天然氣，液化石油氣）及其設施進行監(jiān)管。負責監(jiān)督燃氣經(jīng)營單位對用戶燃氣使用安全進行指導,并按照法律法規(guī)，標準規(guī)范,定期檢查用戶燃氣設施。（十）完成縣城市管理局交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置及人員情況
2025年橫峰縣橫峰縣市政公用服務中心共有預算單位1個，內(nèi)設機構(gòu)7個，分別是：行政辦公室、壓縮站管理室、保潔管理隊、園林所、市政管理室、收費組、機動隊。縣市政公用服務中心為橫峰縣城市管理局管理的副科級財政全額撥款事業(yè)單位，列公益一類。
編制人數(shù)小計33人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)33人，部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人，自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計23人，其中：在職人數(shù)小計23人，行政在職人數(shù)0人，參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)22人，部分補助事業(yè)在職人數(shù)1人，自收自支在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計22人，退休人數(shù)小計22人，遺屬人數(shù)1人。
第二部分橫峰縣橫峰縣市政公用服務中心2025年單位預算表
（詳見附表）
第三部分橫峰縣橫峰縣市政公用服務中心2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年橫峰縣橫峰縣市政公用服務中心收入預算總額為3532.44萬元，較上年預算安排減少91.11萬元；其中：財政撥款收入3382.44萬元，較上年預算安排減少41.11萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元。事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元。事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元。附屬單位上繳收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元。其他收入150萬元，較上年預算安排減少50萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元。
（二）支出預算情況
2025年橫峰縣橫峰縣市政公用服務中心支出預算總額為3532.44萬元，較上年預算安排減少91.11萬元；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出275.44萬元，較上年預算安排減少17.11萬元；其中：工資福利支出260.71萬元，商品和服務支出0.19萬元，對個人和家庭的補助14.54萬元，資本性支出0萬元。項目支出3257萬元，較上年預算安排增加126萬元；其中：商品和服務支出126萬元，資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出3532.44萬元，較上年預算安排減少88.53萬元；社會保障和就業(yè)支出29.13萬元，較上年預算安排減少1.24萬元；衛(wèi)生健康支出10.34萬元，較上年預算安排減少0.36萬元；住房保障支出22.36萬元，較上年預算安排減少0.98萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出260.71萬元，較上年預算安排減少68.21萬元；商品和服務支出3257.19萬元，較上年預算安排減少25.46萬元；對個人和家庭的補助14.54萬元，較上年預算安排增加2.56萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年橫峰縣橫峰縣市政公用服務中心財政撥款支出預算總額3382.44萬元，較上年預算安排減少41.11萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出3320.61萬元，社會保障和就業(yè)支出29.13萬元，衛(wèi)生健康支出10.34萬元，住房保障支出22.36萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出275.25萬元，較上年預算安排減少17.3萬元；其中：工資福利支出260.71萬元，商品和服務支出0.19萬元，對個人和家庭的補助14.54萬元，資本性支出0萬元。項目支出3107.19萬元，較上年預算安排減少23.81萬元；其中：商品和服務支出3107.19萬元，資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本部門無行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況
2025年單位所屬各單位政府采購總額30萬元,其中：政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,單位共有車輛31輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車31輛。
2025年單位預算安排購置車0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（九）橫峰縣橫峰縣市政公用服務中心項目情況說明
（1）項目概述:1、負責提出本中心重點項目年度計劃、市政公用維護費年度計劃；參與相關(guān)市政公用設施項目建設的方案審查和竣工驗收工作。2、負責城區(qū)市政設施的建設和管護；負責城區(qū)生活垃圾清掃、保潔、中轉(zhuǎn)及其減量化無害化處理、餐廚垃圾處置管理，對涉及市政公用領(lǐng)域的第三方經(jīng)營的企業(yè)進行業(yè)務指導和監(jiān)管服務。3、負責縣本級城區(qū)內(nèi)的主次干道市政設施、大型橋梁，主次干道路燈管理維護，縣政府投資的夜景亮化設施建設管護工作。4、負責縣本級的主次干道道路綠化、公園、綠地的管護。5、負責草擬城市市容市貌環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、考核標準。負責市政設施、園林、市容環(huán)境治理等工作；負責城市主次干道，公用市政污水管網(wǎng)運行、維護和管理；配合指導城鎮(zhèn)污水處理設施和管網(wǎng)配套建設。6、負責縣本級智慧城管建設、管理及城市管理監(jiān)督指揮工作。對市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生、市政設施、園林綠化、供水、供氣等城市管理方面的問題進行采集，督促責任單位及時處置案件，并對案件的處理情況予以反饋。7、負責城區(qū)垃圾處理費和污水處理費的征繳管理工作;指導建成區(qū)建筑垃圾運輸和處置的服務管理工作。8、負責對全縣燃氣（含天然氣、液化石油氣）及其設施進行監(jiān)管；對城市經(jīng)營和使用燃氣等行為實施行業(yè)服務；負責監(jiān)督燃氣經(jīng)營單位對用戶燃氣使用安全進行指導，并按照法律法規(guī)、標準規(guī)范，定期檢查用戶燃氣設施。
（2）立項依據(jù):根據(jù)《中共上饒市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于(橫峰縣深化事業(yè)單位改革試點工作方案)的批復》(饒編發(fā)(2021)84號)、《中共橫峰縣委辦公室、橫峰縣政府辦公室關(guān)于印發(fā)<橫峰縣深化事業(yè)單位改革試點實施方案>的通知》(橫辦字(2021)9號),成立橫峰縣市政服務中心。
（3）實施主體：橫峰縣市政公用服務中心
（4）實施方案：城區(qū)市容市貌環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)經(jīng)費：環(huán)衛(wèi)設施的建設和管護，城區(qū)生活垃圾清掃、保潔、中轉(zhuǎn)及減量化無害化處理、餐廚垃圾處置管理等環(huán)衛(wèi)業(yè)務經(jīng)費、城市污水處理費。
（5）實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
（6）年度預算安排：社會保障和就業(yè)支出29.13萬元，衛(wèi)生健康支出10.34萬元，住房保障支出22.36萬元城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施745萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1575.61萬元、節(jié)能環(huán)保支出1000萬元。
二、2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年橫峰縣橫峰縣市政公用服務中心財政撥款“三公”經(jīng)費一般公共預算安排0.5萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費0.5萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各單位結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）非財政撥款結(jié)余：事業(yè)單位除財政撥款收支、經(jīng)營收支之外的各非同級財政撥款專項資金收入與其相關(guān)支出相抵后剩余滾存的、須按規(guī)定用途使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：年度終了時，未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，但下一年度需要按原用途繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出反映政府城鄉(xiāng)事務支出
(二)小城鎮(zhèn)基礎設施建設反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎建設方面的支出。
(三)社會保障和就業(yè)支出:事業(yè)單位養(yǎng)老支出,事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(四)衛(wèi)生健康支出:事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費。
(五)住房保障支出：反映按房改政策規(guī)定，事業(yè)單位向符合條件職工人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）對事業(yè)單位經(jīng)常性補助：反映對事業(yè)單位（不含參公事業(yè)單位）的經(jīng)常性補助支出，包含工資福利支出、商品和服務支出、其他對事業(yè)單位補助。