橫峰縣城市管理局2022年度本級決算
目 錄
第一部分 橫峰縣城市管理局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 橫峰縣城市管理局概況
一、單位主要職責
橫峰縣城市管理局成立于2006年6月，主要負責市容市貌、環境衛生、市政設施、園林綠化、城市供水、城市燃氣等管理職能。在縣委、縣政府的正確領導下，橫峰縣城市管理局自成立以來，不斷創新工作機制，改進工作方法，努力推動城管工作新發展，切實加快宜居橫峰建設步伐。
城管形象日益提高。堅持“以人為本、科學管理、文明執法、共建和諧”，牢固樹立“執法為民”思想，積極開展“城管進社區”活動，向社會公開設立了“12319”舉報熱線，24小時受理群眾舉報和投訴，努力解決群眾反映的城市管理熱點難點問題，同時加大宣傳力度，強化執法隊伍建設，不斷提高城管執法水平，城管形象日益提高，被上饒市政府評為2007年度“人民群眾滿意的行政管理部門”。
二、單位基本情況
本單位設立個3內設機構，分別行政辦公室、財務室、業務室。
本單位2022年年末實有人數9人，其中在職人員4 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員4 人；年末學生人數0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員 1人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計3148.77萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2021年增加624.75萬元，增長19.8 %；本年收入合計3148.77萬元，較2021年增加624.75萬元，增長19.8%，主要原因是：工資福利收入及項目增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3148.77萬元，占100%；事業收入 0萬元，占 0 %；經營收入0萬元，占0 %；其他收入 0萬元，占 0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計3148.77萬元，其中本年支出合計3148.77萬元，較2021年增加624.75 萬元，增長19.8%，主要原因是：工資福利支出及項目支出增加；年末結轉和結余 0 萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無。
本年支出的具體構成為：基本支出197.89萬元，占6.3 %；項目支出 2950.88萬元，占93.7 %；經營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為4032.64 萬元，決算數為3148.77 萬元，完成年初預算的78 %。其中：
（一）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為1031.19 萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：年初預算未明細。
（二）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為 2071.5萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：年初預算未明細。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為0萬元，決算數為27.2萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：年初預算未明細。
(三)衛生健康支出年初預算數為0萬元，決算數為7.94萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：年初預算未明細。
(四)住房保障支出年初預算數為0萬元，決算數為 10.93萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：上年度是財政直接支付。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 197.89萬元，其中：
（一）工資福利支出 169.46 萬元，較2021年增加26.96 萬元，增加16%，主要原因是：人員工資變動及績效獎。
（二）商品和服務支出27.93萬元，較2021年增加9.43 萬元，增加33%，主要原因是：辦公費增加。
（三）對個人和家庭補助支出 0.03萬元，較2021年增加0.03萬元，增長100 %，主要原因是：退休人員公用經費。
（四）資本性支出0.47萬元，較2021年增加0.47萬元，增長0 %，主要原因是：辦公設備購置。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為10.57萬元，決算數為10.57萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021減少0萬元，下降0 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是無。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：無。
（二）公務接待費支出全年預算數為5萬元，決算數為5 萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年減少0 萬元，下降0 %，主要原因是無。決算數較全年預算數減少的主要原因是：無。全年國內公務接待101 批，累計接待 454人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為：無。
（三）公務用車購置及運行維護費支出5.57 萬元，其中公務用車購置全年預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是無，全年購置公務用車 0 輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是無；公務用車運行維護費支出全年預算數為5.57 萬元，決算數為5.57萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無，年末公務用車保有 0 輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2022年度機關運行經費支出 28.39萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加9.89萬元，增長33 %，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加及辦公費增加。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額123.85萬元，其中：政府采購貨物支出123.85萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額123.85萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 123.85萬元，占授予中小企業合同金額的100 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的應急保障用車主要是綠化作業用車。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金200萬元，占項目支出總額的6.7%。
組織對城市綠化和街道維修等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出200萬元，政府性基金預算支出 萬元，國有資本預算支出 萬元。從評價結果來看：
1、我局按照國家政策法規規定和部門實際情況，建立健全財務基礎管理制度和約束機制,依法、有效地使用財政資金,提高財政資金使用效率；2、我局按預算口徑較為準確地編制了2022年預算，并在縣財政批復后，及時對外進行了公開；及時更新財政系統中本單位信息及人員變動信息，在預算執行中，基本實現了時間、收入、支出進度一致，保障了本單位的正常運轉；按績效管理制度要求做好了相關工作。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
通過現場訪談、數據采集和問卷調查等方式，運用評價指標體系及評分標準，對橫峰縣財政局 2022 年度文錦街建設項目專項資金支出績效評價情況如下：
“2022年度城市綠化和街道維修建設”項目績效評價報告最終評分結果為 90分，屬于“良”。
部門評價項目績效評價情況。
本部門公開“城市綠化和街道維修建設”項目支出績效評價表（見附件）。
第四部分 名詞解釋
一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出;
人大事務：反映各級人民代表大會的支出；
財政事務：反映財政事務方面的支出；
預算改革業務：反映財政部門用于預算改革方面的支出；
財政國庫業務：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出；
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件