橫峰經濟開發區管理委員會部門2022年度部門決算
目 錄
第一部分 橫峰經開區部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 橫峰經開區部門概況
一、部門主要職能
（一）認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和省委、省政府，市委、市政府，縣委、縣政府的各項指示，保證國家法律、法規的順利實施，確保政令暢通。
（二）編制經開區社會經濟發展規劃，制定年度計劃，并負責組織實施。
（三）負責做好經開區審計、統計、國有資產管理，組織籌集各類建設資金工作。
（四）根據橫峰縣城市總體規劃，編制經開區的建設規劃并組織實施；負責經開區基礎設施和公共設施等建設工作。
（五）依據縣政府授權，負責經開區規劃范圍內的城市管理、市政設施維護、城管執法和土地收儲工作。
（六）負責經開區的招商引資，制訂經開區產業發展規劃，按照政策和權限審批投資者在經開區的投資項目。
（七）負責經開區支撐服務體系的建設。
（八）負責經開區的綜合治理工作，調解、仲裁有關矛盾糾紛，促進社會和諧。
（九）承辦縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：經開區企業服務中心。
本部門2022年年末實有人數31人，其中在職人員 28人，離休人員 0人，退休人員 0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計36264.10萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，無變化；本年收入合計36264.10萬元，較2021年增加35005.16萬元，增長2781%，主要原因是：企業獎勵資金首次納入經開區預算。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入36264.10萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計36264.10萬元，其中本年支出合計36264.10萬元，較2021年增加35005.16萬元，增長2781%，主要原因是：企業獎勵資金首次納入經開區預算；年末結轉和結余0萬元，較2021年無變化。
本年支出的具體構成為：基本支出388.90萬元，占1.07%；項目支出35875.20萬元，占98.93%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為10369.25萬元，決算數為36264.10萬元，完成年初預算的349.73%。其中：
（一）資源勘探工業信息等支出年初預算數為 10328.01萬元，決算數為 29477.50萬元，完成年初預算的 285.41%。主要原因是：政府獎勵企業資金增加。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為28.49萬元，決算數為38.75萬元，完成年初預算的136.01%。主要原因是：財政追加指標，增加撥款。
（三）衛生健康支出年初預算數為12.75萬元，決算數為 11.725萬元，完成年初預算的91.92%。主要原因是：項目使用資金減少。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出388.90萬元，其中：
（一）工資福利支出 290.64萬元，較2021年增加53.81萬元，增長22.72%，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務支出98.26萬元，較2021年增加14.97萬元，增長17.97%，主要原因是：辦公設備更新，會議和培訓活動增加。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2021年無變化。
（四）資本性支出0萬元，較2021年無變化。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為1.8萬元，決算數為1.8萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年無變化，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的 %，決算數較2021年無變化。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出全年預算數為1.9萬元，決算數為1.8萬元，完成全年預算的94.74%，決算數較2021年無變化。決算數較全年預算數減少的主要原因是：積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支。全年國內公務接待40批，累計接待400人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，年末公務用車保有0輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出98.26萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加14.97萬元，83.29增長17.97%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加，人員編制數量增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額795.75萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出795.75萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其他用車：無。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目13個全面開展績效自評，共涉及資金34369.73萬元，占項目支出總額的95.79%。
組織對“園區企業發展資金”、“經開區企業扶持資金”等13個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出34369.73萬元。從評價情況來看，橫峰經開區預算績效管理整體支出績效目標完成質量較高，準備工作扎實，資金到位及時、支出規范，整體支出績效實施和業務管理符合法律法規及內部控制制度的規定，預算成本嚴格控制，具有可持續發展性，服務對象滿意度高。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 34366.2萬元。從評價情況來看一是預算執行情況較好，支出把關較嚴，量力而行，量財辦事，無本級債務;二是專項資金“三專”管理，無截留、套取、挪用專項資金行為。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
見附件1。
（三）部門評價項目績效評價情況。
本部門公開“經開區企業發展獎勵資金”、“園區企業發展資金”項目部門評價報告（見附件2，附件3）。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件