橫峰經濟開發區管委會2022年部門預算
目 錄
第一部分 橫峰縣經濟開發區管理委員會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 橫峰縣經濟開發區管理委員會部門2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 橫峰縣經濟開發區管理委員會2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 橫峰經濟開發區概況
一、 部門主要職責
1、認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和省委、省政府，市委、市政府，縣委、縣政府的各項指示，保證國家法律、法規的順利實施，確保政令暢通。
2、編制經開區社會經濟發展規劃，制定年度計劃，并負責組織實施。
3、負責做好經開區審計、統計、國有資產管理，組織籌集各類建設資金工作。
4、根據橫峰縣城市總體規劃，編制經開區的建設規劃并組織實施；負責經開區基礎設施和公共設施等建設工作。
5、依據縣政府授權，負責經開區規劃范圍內的城市管理、市政設施維護、城管執法和土地收儲工作。
6、負責經開區的招商引資，制訂經開區產業發展規劃，按照政策和權限審批投資者在經開區的投資項目。
7、負責經開區支撐服務體系的建設。
8、負責經開區的綜合治理工作，調解、仲裁有關矛盾糾紛，促進社會和諧。
9、承辦縣政府交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
2022年橫峰經濟開發區管理委員會共有預算單位3個，包括橫峰經濟開發區管理委員會、橫峰經濟開發區企業服務中心、縣新城區建設管理委員會。
編制人數小計60人,其中：行政編制人數40人,全額補助事業編制人數20人。實有在職人數41人，包括行政人員（參公人員）18人，全部事業人員13人，聘用人數4人，協警6人。退休人員2人，其中：行政1人、事業1人。
第二部分 橫峰經濟開發區管委會2022年部門預算表
（詳見附表5：2022年橫峰經濟開發區管理委員會預算公開表）
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
第三部分 橫峰經濟開發區2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年橫峰經濟開發區收入預算總額為10612.54萬元,較上年預算安排增加10361.24萬元，主要原因是以前年度在園區財政所列支企業發展資金，今年由我單位列支，增加預算企業發展資金10000萬元，節能環保支出240.3萬元; 其中：財政撥款收入10369.25萬元,上年結余2.99萬元，其他自由資金240.3萬元；教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
(二)支出預算情況
2022年橫峰經開區支出預算總額為支出預算總額為10612.54萬元,較上年預算安排增加10361.24萬元，主要原因是以前年度在園區財政所列支企業發展資金，今年由我單位列支;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出10612.54萬元,較上年預算安排增加10361.24萬元;其中：上年結余2.99萬元，其中：工資福利支出230.22萬元,商品和服務支出58.38萬元,對個人和家庭的補助0.64萬元,資本性支出0萬元,對企業補助10000萬元，節能環保支出240.3萬元。
按支出功能科目劃分：：行政運行支出331.00萬元;社會保障和就業支出28.49萬元;衛生健康支出12.75萬元；對企業補助1000萬元，節能環保支出240.3萬元。
安部門經濟科目支出劃分：工資福利支出 230.22 萬元；商品和服務支出 58.38 萬元；對個人和家庭的補助支出0.64萬元；資本性支出0 萬元；,對企業補助10000萬元，節能環保支出240.3萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年橫峰經濟開發區財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額10369.25萬元,較上年預算安排增加10117.9萬元，主要原因在于以前年度在園區財政所列支企業發展資金，今年由我單位列支。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出10369.25萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出28.49萬元,衛生健康支出12.75萬元。
按部門經濟科目支出劃分：基本支出292.88萬元，其中工資福利支出 230.22 萬元；商品和服務支出 61.37萬元；對個人和家庭的補助支出0.64 萬元。項目支出10320.30萬元，其中：商品和服務支出80萬元,資本性支出240.3萬元，對企業補助（基本建設）支出10000.00萬元。
(四)政府性基金情況
2022年橫峰經濟開發區政府性基金支出預算為:無
按支出項目類別劃分：無
(如無，則說明沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出)
（五）國有資本經營情況
2022年橫峰經濟開發區國有資本經營支出預算為0
按支出項目類別劃分：
(如無，則說明沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出)
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算 58.38 萬元，比2021年預算增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額3萬元,其中: 政府采購貨物預算3萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執法執勤用車實有數0輛。
2022年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 0。
（九）經開區企業發展獎勵項目情況說明（部門本級）
1.項目
1）項目概述：獎勵園區企業發展
2）立項依據：根據政府與企業簽訂的入園協議
3）實施主體：園區企業
4）實施方案：根據政府與企業簽訂的入園協議
5）實施周期：2022年1月至2022年12月
6）年度預算安排：10000萬元
7）績效目標和指標
2.項目：收生態環境部對外合作與交流中心對園區環境生態保護合作支付：節能環保支出240.3萬元
1）項目概述：園區生態環境保護
2）立項依據：根據生態環境部對外合作與交流中心對園區環境生態保護合作 協議
3）實施主體：經開區
4）實施方案：根據生態環境部對外合作與交流中心對園區環境生態保護合作 協議
5）實施周期：2022年1月至2022年12月
6）年度收款安排：240.3萬元
7）績效目標和指標
同上
3、普法宣傳項目
1）項目概述
制定全縣法治宣傳教育年度重點工作計劃并組織實施，指導開展全縣性的法治宣傳教育活動。
2）立項依據
根據經開區主要職能中承擔的普法、法治工作而立項，列入預算。
3）實施主體 由法治宣傳股按照市局要求、縣委縣政府的要求按質普法
4）實施方案：按照資金規定使用用途，專款專用。 實施周期：2022年1月-2022年12月31日
5）年度預算安排
普法宣傳項目財政撥款支出預算5萬元。
6）績效目標和指標
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年橫峰經濟開發區"三公"經費一般公共預算安排15萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無安排因公出國
公務接待15萬元,比上年增13萬元，主要原因是：經開區有招商任務，招商接待13萬元，公務接待210次人數2800人
公務用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無安排。
公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：0。經開區無公車，公車已整改。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（五）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（六）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數2.99萬元，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映單位為機關人員繳納的基本養老保險費支出。
醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員的醫療經費。
三、部門涉及的專業名詞
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。