橫峰經濟開發區管理委員會部門2018年度部門決算
目錄
第一部分橫峰經開區部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分橫峰經開區部門概況
一、部門主要職能
1、認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和省委、省政府，市委、市政府，縣委、縣政府的各項指示，保證國家法律、法規的順利實施，確保政令暢通。
2、編制經開區社會經濟發展規劃，制定年度計劃，并負責組織實施。
3、負責做好經開區審計、統計、國有資產管理，組織籌集各類建設資金工作。
4、根據橫峰縣城市總體規劃，編制經開區的建設規劃并組織實施；負責經開區基礎設施和公共設施等建設工作。
5、依據縣政府授權，負責經開區規劃范圍內的城市管理、市政設施維護、城管執法和土地收儲工作。
6、負責經開區的招商引資，制訂經開區產業發展規劃，按照政策和權限審批投資者在經開區的投資項目。
7、負責經開區支撐服務體系的建設。
8、負責經開區的綜合治理工作，調解、仲裁有關矛盾糾紛，促進社會和諧。
9、承辦縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：經開區企業服務中心。
本部門2018年年末編制人數22人，其中行政編制13人，事業編制9人；年末實有人數27人，其中在職人員26人，離休人員0人，退休人員1人；年末學生人數0人。
第二部分2018年度部門決算表
附表
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計2952萬元，其中:一般公共預算財政撥款2565.4萬元；政府性基金預算財政撥款386.6萬元
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計2952萬元。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為2952萬元，決算數為2952萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為2565.4萬元，決算數為2565.4萬元，完成年初預算的100%。
（二）政府性基金預算財政撥款386.6萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2565.4萬元，其中：
（一）工資福利支出205萬元，較2017年增加（減少）88.32萬元，增長43%，主要原因是：新增人員。
（二）商品和服務支出47萬元，較2017年增加（減少）1萬元，（下降）0.21%，主要原因是：……。
。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.3萬元，決算數為2.2萬元，完成預算的95.6%，決算數較2017年減少0.2萬元，增長（下降）0.87%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的%，決算數較2017年增加（減少）萬元，增長（下降）%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。
（二）公務接待費支出年初預算數為2.3萬元，決算數為2.2萬元，完成預算的%，決算數較2017年減少0.2萬元，下降0.87%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：節約開支。
(三)本單位無公務用車
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出205萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額1.1萬元，其中：政府采購貨物支出1.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。