橫峰經濟開發區管理委員會部門2020年預算說明
目錄
第一部分橫峰縣經開區概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分橫峰縣經開區2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分橫峰縣經開區2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分名詞解釋
第一部分橫峰縣經開區概況
一、部門主要職責
1、認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和省委、省政府，市委、市政府，縣委、縣政府的各項指示，保證國家法律、法規的順利實施，確保政令暢通。
2、編制經開區社會經濟發展規劃，制定年度計劃，并負責組織實施。
3、負責做好經開區審計、統計、國有資產管理，組織籌集各類建設資金工作。
4、根據橫峰縣城市總體規劃，編制經開區的建設規劃并組織實施；負責經開區基礎設施和公共設施等建設工作。
5、依據縣政府授權，負責經開區規劃范圍內的城市管理、市政設施維護、城管執法和土地收儲工作。
6、負責經開區的招商引資，制訂經開區產業發展規劃，按照政策和權限審批投資者在經開區的投資項目。
7、負責經開區支撐服務體系的建設。
8、負責經開區的綜合治理工作，調解、仲裁有關矛盾糾紛，促進社會和諧。
9、承辦縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
橫峰縣經濟開發區管理委員會共有預算單位3個（橫峰經濟開發區管理委員會、橫峰經濟開發區企業服務中心、縣新城區建設管理委員會）。編制人數23人，其中：行政編制14人，全部補助事業編制9人；實有人數33人，其中：在職人數33人，包括行政人員（參公人員）14人，全部事業人員9人，聘用人數4人，協警6人。
第二部分橫峰縣經開區2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）、預算收入情況
財政局收入預算總額為228.23萬元，其中：一般公共預算撥款182.23萬元、商品和服務支出46萬元、預算收入總額比上年減少243.16萬元，原因在于減少人員工資增加、增加人員社保；
（二）、預算支出情況
經開區2020年支出預算總額228.23萬元。其中：按支出項目類別劃分：基本支出228.23萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出182.23萬元，商品和服務支出46萬元，預算支出總額比上年減少243.16萬元，原因在于減少人員工資增加、增加人員社保、醫保。
基本支出為：1、工資福利支出182.23萬元；2、商品和服務支出46萬元；
。
(三)、財政撥款支出情況
財政局財政撥款支出預算228.23萬元，占支出預算總額的100%，具體支出情況是：2150801科目支出228.23元，占財政撥款支出的100%。
（四）政府性基金情況
2019年無政府基金預算支出
（五）機關運行經費支出說明
2020年部門機關運行費預算46萬元，比2019年預算減少5.51萬元；
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
（六）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2019年部門預算安排購置車輛0輛
（七）績效目標設置情況根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。
二、2020年“三公”經費預算情況說明
2020年橫峰經開區“三公”經費年初預算安排2.1萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，與上年相比無增減。
公務接待費2.1萬元，比上年減少0.1萬元，主要原因是：嚴格按照中央八項規定，控制公務接待次數和標準。
本單位無公務用車
第三部分橫峰經開區2020年部門預算表
八張表（詳見附表
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。